一、部门主要职责

1.负责县委日常文件的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各种会议的组织安排，做好中、省、市领导来米接待工作。

2.负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，县委重大决策和领导同志重要批示，贯彻落实督促检查，围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，收集和报送信息。

3.负责全县保密工作的宣传、教育、检查和保密技术管理工作；抓好机要密码通讯和密码管理工作与中、省、市重要机密文件的传递。

4.指导“610”办公室工作。

5.搞好后勤服务，完善后勤管理，负责县委机关的安全信访工作，文件收发投递、机关工会等工作。

6.负责协调好各部门的工作，当好县委参谋助手。

7.负责完成县委交办的其他各项任务。

二、2019年度工作任务

 1.提高公务文书、领导讲话等文稿的起草撰写水平，发挥好参谋助手作用。
     2.提高办会、接待水平，确保各类会议和接待活动安排优质高效。
     3.围绕县委中心工作和重大部署做好调研工作，完成高质量的调研报告，为领导决策提供参考。
     4.创新督查工作，落实县委决策，确保政令畅通。
     5.做好保密工作，开展保密宣传月活动，完成中考、高考保密工作任务，不出现失泄密事件。
     6.提高机要工作水平，做到机要文件登记、签收、报告、批示、转发、入档等环节优质、高效、保密、无事故。
     7.确保《米脂信息》上报及时准确。
     8.做好各类邪教组织排查摸底，控制邪教和有害气功组织渗透蔓延，维护社会稳定。
     9.做好安全保卫和群众来访接待工作。
     10.完成好县委安排的机构改革等其他工作任务。

三、部门预算单位构成

中共米脂县委办公室内设机要局、保密办、610办、督查室、机关工会、机关事务所、保卫科共7个科室。经费管理方式属全额财政拨款单位，所有内设科室经费不独立，由办公室统一收支。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制30人，其中行政编制20人、事业编制10人；实有人员59人，其中行政23人、事业24人。单位管理的离退休人员12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本单位占有使用国有资产582.56万元。共有车辆5辆。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款851.32万元，无政府性基金预算拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年,我办收入预算为851.32万元，较上年下降0.02%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是2019年无退休人员经费预算。

2019年,我办支出预算为851.32万元，包括人员经费和公用经费支出共841.32万元，占支出总额98.83%，专项业务经费支出10万元，占支出总额1.17%。

（二）财政拨款收支情况。

2019年，我办财政拨款收入预算为851.32万元，较上年下降0.02%，全部为一般公共预算拨款预算，下降原因主要是2019年无退休人员经费预算。

2019年,我办财政拨款支出预算为851.32万元，包括人员经费和公用经费支出共841.32万元，占支出总额98.83%；专项业务经费支出10万元，占支出总额1.17%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,我办一般公共预算拨款收入预算为851.32万元，较上年下降0.02%，原因主要是2019年无退休人员经费预算，其中专项资金列入部门预算的项目为10万元，较上年持平无变化。

2019年,我办一般公共预算拨款支出预算为851.32万元，包括人员经费和公用经费支出共841.32万元，占支出总额98.83%；专项业务经费支出10万元，占支出总额1.17%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况。2019年我办支出预算为851.32万元，其中人员经费支出534.36万元，较上年增加14.17%，原因是人员工资增加。其中工资福利支出515.68万元，较上年增加10.18%；对个人和家庭补助支出18.68万元，较上年下降76.46%；公用经费支出306.96万元，较上年下降0.24%，原因是工会经费下降；专项业务经费支出10万元,较上年持平无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2019年“三公”经费预算58万元，较上年略有下降。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费13万元，较上年减少2万元，减少13.33%，主要是严格执行“八项规定”，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费45万元，较上年减少4.96万元，减少9.93%，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

2019年度会议费预算10万元。

2019年培训费预算0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费财政拨款预算306.96万元,较上年预算减少0.73万元 ,减少0.24%。原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

  1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

 2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

  4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

                       中共米脂县委办公室

                                       2019年 2月 20日

 县委办2019年部门预算公开表.pdf