一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于林业及其生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策。拟定全县林业发展战略、规划，并组织实施。

2、依法管理和利用森林资源和林业用地。起草有关林业的政府规范性文件草案及发展规划并组织实施，负责全县林业行政处罚和执法稽察工作，开展普法宣传教育。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目。管理、监督全县各项林业资金，负责全县林业基金的筹集、管理和使用。

4、负责植树造林、退耕还林（草）、封山育林，组织实施天然林保护工作、防护林体系建设工程、防沙治沙工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全民义务植树，参与县绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设和林业生态文明建设的相关工作。

5、负责全县森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理。组织全县森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用，组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查，监督林木的凭证采伐与运输，组织、指导林地、林权管理，负责管理县级国有森林资源资产。

6、组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作。组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫。

7、负责全县森林公安和森林防火工作。组织、指导、监督查处破坏森林资源的重大案件。

8、提出全县林业发展的建议；监管全县国有林业资产；审批重点林业建设项目。

9、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。

10、负责全县林业科技、教育和外事工作。

11、对全县木材加工、森林旅游、林木、花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

12、承担全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任，贯彻执行省、市、县政府关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导监督全县农村林地承包经营、林权流转、林地纠纷调处；负责指导国营林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设管理。

13、参与县政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

1、完成5个重点区域绿化。（李鼎铭陵园绿化；翔凤山绿化；盘龙山森林公园道路绿化；冯渠村绿化；银南新区保障性住房景观绿化。）

2、完成10个村的村庄绿化。

3、完成4个贫困村山体绿化。

4、完成经济林及花卉基地建设850亩。

三、部门预算单位构成

 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

 四、部门人员情况说明

 截止2018年底，本部门人员编制135人，其中行政编制15人、事业编制120人；实有人员184人，其中行政25人、事业159人。单位管理的离退休人员70人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆5辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2108.6万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年,本单位收入预算为2108.6万元，较上年减少0.04%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是公用经费中公务员车补以预留，未进行测算；其中专项资金列入部门预算的项目为160.63万元，较上年增加865.9%，原因主要是增加了护林员工资。

2019年,本单位支出预算为2108.6万元，包括人员经费和公用经费支出共1947.97万元，占支出总额92.4%；专项业务经费支出160.63万元，占支出总额7.6%。

（二）财政拨款收支情况。

2019年,本单位财政拨款收入预算为2108.6万元，较上年减少0.04%，全部为一般公共预算拨款预算，公用经费中公务员车补以预留，未进行测算，其中专项资金列入部门预算的项目为160.63万元，较上年增加865.9%。原因主要是增加了护林员工资。

2019年,本单位财政拨款支出预算为2108.6万元，包括人员经费和公用经费支出共1947.97万元，占支出总额92.4%；专项业务经费支出160.63万元，占支出总额7.6%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本单位一般公共预算拨款收入预算为2108.6万元，较上年减少0.04%，原因主要是公用经费中公务员车补以预留，未进行测算，其中专项资金列入部门预算的项目为160.63万元，较上年增加865.9%。原因主要是增加了护林员工资。

2019年,本单位一般公共预算拨款支出预算2108.6万元，包括人员经费和公用经费支出共1947.97万元，占支出总额92.4%；专项业务经费支出160.63万元，占支出总额7.6%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

     2019年本单位支出预算为2108.6万元，其中人员经费支出1863.96万元，较上年减少7.1%。其中工资福利支出304.02万元，较上年增加29.6%；对个人和家庭补助支出159.26万元，较上年减少60.5%；公用经费支出84.01万元，较上年下降了2.1%；专项业务经费支出160.63万元,较上年增加865.9%,原因是增加了护林员工资。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，井已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算10万元，较上年略有下降。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费4.7万元，较上年减少0.3万元，减少6%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费5.3万元，较上年减少0.1万元，减少1.9%，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

2019年会议费预算0万元，较上年没有变化。

2019年培训费预算0万元，较上年没有变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费财政拨款预算2108.6万元,较上年预算减少0.94万元 ,减少0.04%。原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0.7万元，其中政府采购货物类预算0.7万元。

八、专业名词解释

 1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

 工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

 商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

 4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

          米脂县林业局

            2019年2月20日

 米脂县林业局 2019年部门综合预算明细表.xls