按照《宪法》和《地方组织法》规定县人大常委会是人民代表大会的常设机构，是地方国家权力机关，代表人民当家作主，管理国家事务。其主要任务和职责是：

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行；

2、主持县人民代表大会代表的选举；

3、召集县人民代表大会会议；

4、讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；

5、根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部份变更；

6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销县人民政府不适当的决定和命令；

8、撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报县人民检察院和县人民代表大会常务委员会备案；

10、根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，报上级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法定的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；

12、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员的职务；

13、在县人民代表大会闭会期间，补选县人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，县人大常委会工作的指导思想和总体要求是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，围绕县人大常委会年度工作任务，切实履行工作职责，完善工作程序，提升工作水平，圆满完成县人大常委会及主任会议交付的各项工作任务，努力开创人事代表工作新局面。具体如下：

（一）召开1次县人代会及常委会例会；

（二）各工委调研并形成报告；

（三）组织本辖区内市人大代表参加市人代会；

（四）组织本辖区内省、市、县人大代表开展视察调研活动；

（五）对市、县人大代表开展业务培训；

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，人大部门预算为本级预算，属于独立核算机构。县人大常委会办事机构设为办公室、财经工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、环境与资源保护工作委员会、农业农村工作委员会，属全额拨款的行政单位，无部门基层预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制18人，其中行政编制18人、事业编制0人；实有人员70人，其中行政43人、事业3人。单位管理的离退休人员24人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。2019年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款783.84万元，无政府性基金预算。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年,县人大机关收入预算为783.84万元，较上年下降7.15%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是退休人员移交社保办管理。其中专项资金列入部门预算的项目为89.15万元，较上年下降25.8%，原因主要是人员经费的减少。

2019年,县人大机关单位支出预算为783.84万元，包括人员经费和公用经费支出共658.69万元，占支出总额84%；专项业务经费支出125.15万元，占支出总额16.93%。

（二）财政拨款收支情况。

2019年县人大机关财政拨款收入预算为783.84万元，较上年下降7.15%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是退休人员移交社保办管理。其中专项资金列入部门预算的项目为89.15万元，较上年下降25.8%，原因主要是人员经费的减少。

2019年,县人大机关财政拨款支出预算为783.84万元，包括人员经费和公用经费支出共658.69万元，占支出总额84%；专项业务经费支出125.15万元，占支出总额16.93%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,县人大机关一般公共预算拨款收入预算为783.84万元，较上年增下降7.15%，原因主要是退休人员移交社保办管理。其中专项资金列入部门预算的项目为89.15万元，较上年下降25.8%，原因主要是人员经费的减少。

2019年,县人大机关一般公共预算拨款支出预算为783.84万元，包括人员经费和公用经费支出共685.69万元，占支出总额84%；专项业务经费支出125.15万元，占支出总额16.93%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，井已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2019年“三公”经费预算16.8万元，与上年持平。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费4.8万元，公务用车运行维护费12万元，较上年没有变化。

2019年会议费预算46万元，较上年增加4.5%，原因是县人代会经费的下拨。

2019年培训费预算15万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费财政拨款预算139.9万元,较上年预算增加了1.43万元 ,增加1%。原因是人员增加，工会经费增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

                             米脂县人大常委会

                              2019 年 2 月 20 日

（最新）2019年人大部门预算公开表（16张）.xls