米脂县城区便民服务中心

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、在中心的统一领导下，行使县人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理，协助搞好市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理和维稳工作，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 

5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

6、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

7、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

8、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役等工作

二、2019年年度部门工作任务

今年，中心将继续贯彻落实习近平总书记系列讲话精神和党的十九大精神，重点做好以下工作：　

   （一）积极探索，勇于创新，努力打造一社区一特色的党建模式。银城社区以发挥党支部和党员带头作用，服务居民改善古城基层设施建设，救助减灾，提高居民生活水平为重点发挥作用。

（二）推进城市精细化管理，深化网格化管理体系，进一步夯实网格化管理工作模式。完善网格化管理机制，加强对网格员、居民小组长日常工作的考核，确保网格工作人员进网入格，使网格化管理体系落到实处。

（三）社区建设方面：四个社区全部创建和谐示范社区达标。

（四）进一步加强中心机关和社区干部队伍建设，增强班子的凝聚力和战斗力，提高干部的工作水平。

（五）抓好民生普惠，提高群众幸福指数，完善服务手段，健全完善社会保障体系。全面落实养老保险、高龄补贴等各项救助政策，完善社会救助体系。

（六）做好县委县政府交办的其他工作

 三、部门预算单位构成

     从预算单位构成看，本部门无下属单位，纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

  四、部门人员情况说明

    截止2019年底，本部门人员编制39人，其中行政编制17人、事业编制22人；实有人员146人，其中行政15人、事业82人,单位管理的离退休人员8人。村官11人，协管员 21人，社区工作者6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2019年部门预算没有安排购置车辆、单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1093.96万元，无政府性基金预算。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年,本部门收入预算为1093.96万元，较上年增加11%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是人员经费和项目经费增加，其中专项资金列入部门预算的项目为90.54万元，较上年增加36%。原因主要是项目经费有所增加。

2019年,本部门支出预算为1093.96万元，包括人员经费和公用经费支出共1003.42万元，占支出总额92%；专项业务经费支出90.54元，占支出总额8%财政拨款收支情况。

（二）财政拨款收支情况。

2019年,本部门财政拨款收入预算为1093.96万元，较上年增加11%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是人员经费和项目经费增加，其中专项资金列入部门预算的项目为90.54万元，较上年增加36%。原因主要是项目经费有所增加。

2019年,本部门财政拨款支出预算为1093.96万元，包括人员经费和公用经费支出共1003.42万元，占支出总额92%；专项业务经费支出90.54万元，占支出总额8%。

   （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年,本部门一般公共预算拨款收入预算为1093.96万元，较上年增加11%，原因主要是人员经费和项目经费增加，其中专项资金列入部门预算的项目为90.54万元，较上年增加36%。原因主要是项目经费有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

 2019年,我部门一城区便民服务中心般公共预算拨款支出预算为1093.96万元 ，包括人员经费和公用经费支出共1003.42万元，占支出总额92%；专项业务经费支出90.54万元，占支出总额8%。

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目分）

3、支出按经济科目分类的明细情况。

 2019年本部门支出预算为1093.96万元，其中人员经费支出948.07万元，较上年增加10%，原因是工资增加。其中工资福利支出288.26万元，较上年增加43%；对个人和家庭补助支出90.4万元，较上年增加22%；公用经费支出55.35万元，较上年增加1%，原因是工会经费增加；专项业务经费支出90.54万元,较上年增加36%,原因是新增城市低保和临时救助费用。

    （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，井已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2019年“三公”经费预算8万元，较上年略有下降。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费4万元，较上年减少1万元，减少20%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费4万元，较上年无变化。

2019年会议费预算1万元，较上年没有变化。

2019年培训费预算2万元，较上年增加25%，原因是党建学习和纪检培训。

    （七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费财政拨款预算55.35万元,较上年增加0.63万元 ,增加1%。原因是工会经费增0.63万元。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

  八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

                                                                               城区便民服务中心

                                                                                 2019年2月20日

1.部门综合预算收支总表

    2.部门综合预算收入总表

    3.部门综合预算支出总表

    4.部门综合预算财政拨款收支总表

    5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

   6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

   7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

   8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

   9.部门综合预算政府性基金收支表

   10. 部门综合预算专项业务支出明细表

   11.2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

   12、2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

   13、2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算

14、2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

15、2019年部门整体支出绩效目标表

16、2019年专项资金整体绩效目标表

（最新）2019年城区便民服务中心部门预算公开表（16张）.xls