一、部门主要职责

（一）负责住建行业法律法规的贯彻落实。

（二）负责城乡规划编制。

（三）规划执行依法管理。

（四）负责基础公用设施建设和管理（市政、园林、环卫等设施）。

（五）负责保障性安居工程建设和管理（保障性住房、棚户区改造、农村危房改造）。

（六）负责建筑市场管理（项目审批、建筑施工企业管理、工程质量施工安全管理、新型节能材料推广使用、建筑行业统筹）。

（七）负责房地产市场管理（房产交易管理、小区物业管理）。

（八）负责燃气市场管理（供气燃气企业管理、燃气器具经营管理、燃气工程建设管理、燃气使用安全管理）。

（九）负责市容环境卫生管理。

（十）城建档案管理。

（十一）负责村镇建设指导规范管理。

二、2019年度部门工作任务

按照住建事业总体思路，主要工作计划如下：

（一）全面统筹县城和美丽乡村规划工作。

（二）2018年农村生活污水治理工程。深入指导推进桃镇、杨家沟、杜家石沟镇三个污水厂建设。深入推进北门川片区管网建设项目及其配套附属工程。深入推进米脂县旧城管网改造项目项目。

（三）全面保障“两馆一场”和银北路二期工程顺利建设，确保2019年底完工。

（四）培育诚信市场。进一步规范建筑市场秩序，有效遏制建筑施工违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为。进一步强化工程建设施工图审查和施工许可管理，加强企业资质和安全许可证动态管理，健全建筑市场诚信体系，努力规范建筑市场秩序。

（五）维护房地产市场。持续深化供给侧结构性改革，全面落实“三去一降一补”各项任务，全力维护房地产市场秩序稳定，完善商品房预售款监管工作，稳定房地产市场秩序。

（六）规范物业监管。完成物业服务行业诚信体系建设。

（七）推进美丽乡村建设。实施乡村振兴战略，努力呈现原汁原味的乡村风貌、田园风光，创建一批特色田园乡村，加快推进美丽乡村、美丽宜居镇村等项目建设，让群众享受到更优质便捷的公共服务。

（八）深化住房保障。做好公租房分配工作，健全完善住房保障对象准入、退出管理的政策措施，动态调整住房保障条件和标准。建设好保障房社区“和谐社区幸福家园”基础设施。

（九）进一步加强工程质量安全工作。积极引导文明工地的创建力度，协助上级单位文明工地的验收工作。严格按照承诺备案时限办理监督手续，确保把备案时间压缩到位。提高办事效率，提升服务质量，构建“一站式服务”的工作新机制。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制174人，其中行政编制9人、事业编制165人；实有人员281人，其中行政17人、事业264人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆17辆，其中16辆为专业技术车辆。单价20万元以上的设备7台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4543.31万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年,米脂县住建局单位收入预算为4543.31万元，较上年增加8.8%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是无政府性基金收入，其中专项资金列入部门预算的项目为1676万元，较上年增加12.63%。原因主要是城乡环卫一体化工作经费增加。

2019年,米脂县住建局单位支出预算为4543.31万元，包括人员经费和公用经费支出共2867.31万元，占支出总额63.11%；专项业务经费支出1676万元，占支出总额36.89%。

（二）财政拨款收支情况。

2019年,米脂县住建局单位财政拨款收入预算为4543.31万元，较上年增加8.8%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是无政府性基金收入，其中专项资金列入部门预算的项目为1676万元，较上年增加12.63%。原因主要是城乡环卫一体化工作经费增加。

2019年,米脂县住建局单位财政拨款支出预算为4543.31万元，包括人员经费和公用经费支出共2867.31万元，占支出总额63.11%；专项业务经费支出1676万元，占支出总额36.89%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,米脂县住建局单位一般公共预算拨款收入预算为4543.31万元，较上年增加8.8%，原因主要是项目增多，其中专项资金列入部门预算的项目为16.76万元，较上年增加12.63%。原因主要是城乡环卫一体化工作经费增加。

2019年,米脂县住建局单位一般公共预算拨款支出预算为4543.31万元，包括人员经费和公用经费支出共2867.31万元，占支出总额63.11%；专项业务经费支出1676万元，占支出总额36.89%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。                        

2019年米脂县住建局单位支出预算为4543.31万元，其中人员经费支出2757.38万元，较上年增加6.63%，原因是2018年底成立住房保障中心。公用经费支出109.93万元，较上年增加7.94%，原因是2018年底成立住房保障中心；专项业务经费支出1676万元,较上年增加12.63%,原因是2019年新增城乡环卫一体化工作经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2019年“三公”经费预算11.46万元，较上年略有下降。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费0万元，较上年减少5.61万元，减少5.61万元，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费11.46万元，较上年增加0.32万元，增加2.87%，主要是2018年底新增住房保障中心，年初无公务用车运行维护费预算，其余单位均严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

2019年会议费预算0.25万元，较上年相比无变化，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2019年培训费预算0.15万元，较上年相比有所增加，原因是加强业务人员技能培训，攻讦脱贫业务培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费财政拨款预算20.81万元,较上年预算增加0.15万元 ,增加0.73%。原因是单位2018年新进3名公务员，外单位借调2人。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共65.76万元，其中政府采购货物类预算64.26万元、政府采购服务类预算1.5万元。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

                                             米脂县住房和城乡建设局

                                                  2019年2月20日

附件：

1.2019年部门综合预算收支总表

2.2019年部门综合预算收入总表

3.2019年部门综合预算支出总表

4.2019年部门综合预算财政拨款收支总表

5.2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

9.2019年部门综合预算政府性基金收支表

10.2019年部门综合预算专项业务经费支出表

11.2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

12.2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13.2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

14.2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

15.2019年部门整体支出绩效目标表

16.2019年专项资金整体绩效目标表

2019年部门预算公开表（16张）.xls