一、部门主要职责

1、全心全意为人民服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级交办的其它事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是全面贯彻落实党的十九大精神开局之年，是改革开放40周年，是实施“十三五”承上启下的关键之年，更是我镇打赢脱贫攻坚、成功实现脱贫“摘帽”的决胜之年。因此，我们要进一步明确目标任务，坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以脱贫攻坚统领全镇的工作，切实改进工作作风，奋力追赶超越，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以加强党的建设和农业产业结构调整为核心，以小城镇建设为重点，以增进民生福祉为目标，全面建成小康社会，努力建设“美丽、富裕、和谐”的新印斗。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制130人，其中行政编制45人、事业编制85人；实有人员171人，其中行政42人、事业129人。离退休人员40人全部移交县养老经办中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2161.23万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年,印斗镇人民政府收入预算为2161.23万元，较上年增加6%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是人员正常增资导致，其中专项资金列入部门预算的项目为0万元。

2019年,印斗镇人民政府支出预算为2161.23万元，包括人员经费和公用经费支出共1654.7万元，占支出总额76%；专项业务经费支出418.6万元，占支出总额19%。

（二）财政拨款收支情况。

2019年,印斗镇人民政府财政拨款收入预算2161.23万元，较上年增加6%，全部为一般公共预算拨款预算。2019年,印斗镇人民政府支出预算为2161.23万元，包括人员经费和公用经费支出共1654.7万元，占支出总额76%；专项业务经费支出418.6万元，占支出总额19%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,印斗镇人民政府财政拨款收入预算2161.23万元，较上年增加6%，全部为一般公共预算拨款预算。2019年,印斗镇人民政府支出预算为2161.23万元，包括人员经费和公用经费支出共1654.7万元，占支出总额76%；专项业务经费支出418.6万元，占支出总额19%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2019年印斗镇人民政府支出预算为2161.23万元，其中人员经费支出1654.7万元，较上年增加5%，原因是人员工资正常晋升。其中工资福利支出1654.7万元，较上年增加5%；公用经费支出65万元，与上年一致；专项业务经费支出418.6万元,与上年保持一致。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，井已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2019年“三公”经费预算5.8万元，较上年略有下降。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费0.5万元，较上年没有变化，公务用车运行维护费3万元，较上年增加1万元，增加30%，主要是撤并乡镇导致车辆增加。2019年会议费预算0.8万元，较上年下降84%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2019年培训费预算1.5万元，较上年减少25%，原因是培训次数减少。

（七）机关运行经费安排情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2019年机关运行经费财政拨款预算65万元,与上年一致。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共12.37万元，其中政府采购货物类预算12.37万元、无政府采购服务类预算

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

          米脂县印斗镇人民政府

           2019年1月20日

附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

米脂县印斗镇人民政府2019年部门综合预算公开.xls