一、部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的关键之年，更是杨家沟实现脱贫的决胜冲刺之年。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕实施乡村振兴战略和县委、县政府提出的建设“宜居宜业宜游特色米脂”目标，抢抓国家、省、市、县区域发展及各项政策机遇，全力引导支持特色产业壮大，不断夯实农业农村基础设施，着力加快小城镇开发建设步伐，努力培育文化旅游产业发展壮大，确保如期脱贫，力争把杨家沟建成富裕文明、宜商宜游、和谐稳定、特色鲜明的新型小城镇。

围绕2019年总体要求和预期目标我们要重点做好以下六个方面的工作：

    （一）打赢脱贫攻坚硬仗。目前，我镇扶贫工作还存在不少问题和短板，全体镇村干部要坚持不松劲头、不减力度，由镇扶贫办牵头，镇“八办两组”和各村“四支队伍”全力配合，利用有限时间对全镇脱贫攻坚工作进行有针对、有重点、不间断的自查自纠，查漏补缺。紧盯“577”退出标准，一项一项核查，一项一项完善，全面完成脱贫任务，以高质量的脱贫成果迎接国家验收。

（二）加快发展农村经济。以深化农村集体产权制度“三变”改革为抓手壮大村集体经济，推广杨家沟（寺沟）村股份经济合作社模式，探索发展订单式养殖业、养驴、农产品加工等多样化的村集体产业，力争每个行政村形成一个或多个经济合作组织，带动农民脱贫致富。

（三）全面推进乡村振兴。按照实施乡村振兴战略的总体要求，以农村环境综合整治为抓手，以乡村振兴示范村建设为载体，全面实施精准脱贫、基础提升、改革促进、人才振兴、示范引领五大工程。进一步推进“四好农村路”建设，实施移动网络全覆盖提升行动，推进高标准农田建设。稳步推进城乡建设用地增减挂钩，全面深化农村集体产权制度“三变”改革，继续深化农村“放管服”改革。全面实施环境综合整治，持续改善农村人居环境。

（四）加强文物保护与全域旅游开发。继续推进杨家沟革命旧址的文物保护及旅游开发。加快以旧址为中心、辐射周边的文化旅游项目建设和相关配套服务设施建设。加快发展“旅游+农业”、“旅游+服务业”和“旅游+扶贫”等新产业，促使旅游资源、相关产业、公共服务等全方位、系统化提升，以满足不同层次、不同类别的游客需求，进而使人民群众共享旅游产业带来的收益。

（五）加强社会综合治理。坚持安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，更加注重事前责任落实，强化重点领域监管力度，深入开展“扫黑除恶”专项斗争工作，遏制安全事故苗头，严防安全责任事故发生，切实维护人民生命财产安全。认真履行环境保护工作职责，严格环保监管职责，确保辖区环境安全。

（六）做好县委县政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门无下属单位，纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制70人，其中行政编制26人、事业编制44人；实有人员82人，其中行政26人、事业73人，单位管理的离退休人员12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆（一辆公务用车，一辆垃圾清运车），无单价20万元以上的设备。2019年部门预算没有安排购置车辆、单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1195.11万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年,本部门收入预算为1195.11万元，较上年增加17.04%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是人员经费和项目经费增加。

2019年,本部门支出预算为1195.11万元，包括人员经费和公用经费支出共973.24万元，占支出总额81%；项目经费支出221.87万元，占支出总额19%。

（二）财政拨款收支情况。

2019年,本部门财政拨款收入预算为1195.11万元，较上年增加17.04，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是人员经费和项目经费增加。

2019年,本部门财政拨款支出预算为1195.11万元，包括人员经费和公用经费支出共973.24万元，占支出总额81%；项目经费支出221.87万元，占支出总额19%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,本部门一般公共预算拨款收入预算为1195.11万元，较上年增加17.04%，原因主要是人员经费和项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年,本部门一般公共预算拨款支出预算为1911.51万元，包括人员经费和公用经费支出共973.24万元，占支出总额81%；项目经费支出221.87万元，占支出总额19%。

3、支出按经济科目分类的明细情况。2019年本部门支出预算为1195.11万元，其中人员经费支出914.27万元，较上年增加，原因是工资增加。其中工资福利支出884.15元，较上年增加23.25%；对个人和家庭补助支出61.86万元，较上年减少65.53%；公用经费支出57.41万元，较上年增加0.26%，原因是工会经费增加

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2019年“三公”经费预算5.8万元，较上年略有下降。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费4万元，与上年一致。

2019年会议费预算3万元，与去年相比，有所减少。

2019年培训费预算2万元，与去年一致。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费财政拨款预算58.97万元,较上年增加0.26%。原因是工会经费增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共3.11万元，均为政府采购货物类预算。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

       米脂县杨家沟镇人民政府

                              2019年2月14日