一、部门主要职责

1、依照有关法律法规，贯彻执行党和国家有关农业和农村工作、农业方针、政策、法律和法规，引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。

2、研究制定全县农业发展思路、中长期发展规划和年度计划，负责组织实施对农业、果桑、农机、商品基地建设的重大建设项目和技术改造项目进行立项，并负责向上申报和审批限额以内的项目。

3、指导全县农业社会服务体系建设和乡村集体组织、合作经济组织建设，稳定和宣传农村基本经营制度和政策，加强农村集体资产管理，依法开展村干部离任审计工作。指导耕地使用权流转工作。指导和监督全县减轻农民负担工作，维护集体和农民的合法权益。

4、依法组织对农作物种子（苗）、农药、肥料、农机等农资产品的质量监测、鉴定和执法监督管理，核发常规种子生产经营许可证，规范市场行为，净化农资市场。组织监督对县内植物的防疫和检查工作。

5、指导全县农业产业化经营和农产品市场体系建设和规划，促进全县农业产业化进程，组织协调“菜蓝子”工程建设；预测并发布农产品供求信息，为农村、农民提供有效的信息服务。

6、制定农业科研、教育、技术推广队伍建设的发展规划和有关政策，实施科技兴农战略；组织实施重大农业科研和技术推广项目，指导和组织全县农业教育和农业干部的培训工作。

7、组织农业资源区域规划工作，合理科学利用农业资源，开发农村能源，保护基本农田和农业生态环境。

8、拟定农业相关产业技术标准，组织实施农业相关产业产品以及无公害、有机、绿色农产品的质量安全检测检验、监督，认证农业植物新品种的保护工作。

9、主管农业涉外有关业务，开展农业方面对外经济、技术合作与交流，审查农业重大引进项目。

10、负责农机管理，农机安全管理工作；做好农机技术培训工作。

11、负责农机驾驶员的考核发证和年度审验以及农机安全宣传和路检路查工作。

12、争取外资、引进新品种，指导农民搞好果树管理。

13、完成县委、政府和上级主管部门交办的其它各项任务。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，我局将按照全县“一业主导、多业并举”发展思路，坚定不移的实施乡村振兴战略，确保实现全县农作物播种面积46.8万亩，果品面积22万亩，粮食总产12万吨；农村居民人均可支配收入突破12000元的目标。将主要做好以下几方面工作：

1、做好产业扶贫工作，做好贫困户生产奖补项目，发展壮大带动贫困户能力强的新型经营主体；加大产业扶贫技术服务力度，确保对产业脱贫户技术服务全覆盖。

2、抓好农作物的新品种、新技术的引进和推广，高产试验示范的创建等工作。重点做好小杂粮、玉米、马铃薯高产示范田的创建，加强中药材产业建设，同时做好农作物病虫害的统防统治，确保全县的粮食安全。

3、抓好现代果业建设项目，重点做好土地流转、整理、生产道路等基础设施建设，确保今秋明春山地苹果标准化示范园建设任务的完成；同时做好幼园的后续管理、技术服务、果业合作社的扶持等工作。

4、扎实推进农村经营工作，重点做好农村“三资”管理，财务审计、土地流转、产权制度改革等工作，确保农村稳定发展。

5、抓好农村能源建设项目，重点做好新型能源的推广利用工作，农业环境保护工作。

6、抓好农产品质量安全体系建设，重点做好提高检测装备水平，增强全县农产品质量安全的检验检测能力。

7、完成好上级部门及县委、政府安排部署的其它各项工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有17个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制268人，其中行政编制11人、事业编制257人；实有人员317人，其中行政17人、事业300人。单位管理的离退休人员151人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3462.42万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年,农业农村局收入预算为3462.42万元，较上年下降15.3%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是所有退休人员经费预算转入养老经办中心。

2019年,农业农村局支出预算为3462.42万元，包括人员经费和公用经费支出共3422.62万元，占支出总额98.8%；专项业务经费支出39.8万元，占支出总额1.2%。

（二）财政拨款收支情况。

2019年,农业农村局财政拨款收入预算为3462.42万元，较上年下降15.3%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是所有退休人员经费预算转入养老经办中心。

2019年,农业农村局财政拨款支出预算为3462.42万元，包括人员经费和公用经费支出共3422.62万元，占支出总额98.8%；专项业务经费支出39.8万元，占支出总额1.2%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,农业农村局一般公共预算拨款收入预算为3462.42万元，较上年下降15.3%，原因主要是所有退休人员经费预算转入养老经办中心。

2019年,农业农村局一般公共预算拨款支出预算为3462.42万元，包括人员经费和公用经费支出共3422.62万元，占支出总额98.8%；专项业务经费支出39.8万元，占支出总额1.2%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2019年农业农村局支出预算为3462.42万元，其中人员经费支出3239.37万元，较上年下降11.8%，原因是所有退休人员经费支出转出到养老经办中心。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，井已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

（七）2019年“三公”经费预算17.9万元，较上年略有下降。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费5.8万元，较上年减少0.2万元，减少3.3%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费9.9万元，较上年减少0.1万元，减少1%，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

（八）2019年会议费预算0.5万元，较上年维持不变，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

（九）2019年培训费预算1.7万元，较上年增加13.3%，原因是加强业务人员技能培训，攻坚脱贫业务培训。

（十）机关运行经费安排情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2019年机关运行经费财政拨款预算183.25万元,较上年预算减少0.11万元 ,减少0.6%。原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减。

（十一）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

                                             米脂县农业农村局

                                               2019年2月18日

2019年部门综合预算公开报表.xls