一、部门主要职责

一、协助县政府领导处理县政府日常工作

二、负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

三、负责县政府、县政府办公室的文书处理工作。承担以县政府机政府办公室名义上报下达的各类文电的处理，以及县政府领导同志的重要讲话、报告的起草审核工作。

四、研究县政府各部门、各镇政府（街道办）请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府审批。

五、围绕县政府总体工作部署，组织专题调查研究并提出建议；向市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。

六、负责督促检查县政府各部门和各镇政府（街道办）对县政府决定事项及中省市县领导同志有关批示的贯彻落实情况。

七、负责组织县政府承担的中省市县人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

八、负责县政府值班和应急管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府及有关领导指示，协助处置突发事件并上报处置情况。

九、协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事项。

十、协助县政府领导同志指导协调全县依法行政工作；负责行政执法责任制的组织实施和执法人员培训工作；承办行政复议、行政案件应诉及行政赔偿工作。

十一、指导监督全县政府系统电子政务和信息公正工作。

十二、负责组织协调县政府领导同志参加的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口的接待工作。

十三、领导和归口管理县政府办公室所属事业单位和挂牌机构的管理工作。

十四、办理县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

三、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制46人，其中行政编制24人、事业编制22人；实有人员114人，其中行政36人、事业44人，单位管理的离退休人员22人，公益性岗位和协管员12名。

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆5辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

五、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款60万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

六、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年,政府办收入预算为1612.26万元，较上年减少11.27%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是经常性项目资金、一次性项目资金及人员经费减少，其中专项资金列入部门预算的项目为262.8万元，较上年增加减少40.21%。原因主要是经常性项目和一次性项目资金的减少。

2019年,政府办支出预算为1612.26万元，包括人员经费和公用经费支出共1349.46万元，占支出总额83.70%；专项业务经费支出262.8万元，占支出总额16.30%。

（二） 财政拨款收支情况。

2019年,政府办财政拨款收入预算为1612.26万元，较上年减少11.27%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是经常性项目资金、一次性项目资金及人员经费减少，其中专项资金列入部门预算的项目为262.8万元，较上年减少40.21%。原因主要是经常性项目和一次性项目资金的减少。

2019年,政府办支出预算为1612.26万元，包括人员经费和公用经费支出共1349.46万元，占支出总额83.70%；专项业务经费支出262.8万元，占支出总额16.30%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,政府办财政拨款收入预算为1612.26万元，较上年减少11.27%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是经常性项目资金、一次性项目资金及人员经费减少，其中专项资金列入部门预算的项目为262.8万元，较上年减少40.21%。原因主要是经常性项目和一次性项目资金的减少。

2019年,政府办支出预算为1612.26万元，包括人员经费和公用经费支出共1349.46万元，占支出总额83.70%；专项业务经费支出262.8万元，占支出总额16.30%。

2、 支出按功能科目分类的明细情况。

（不含政务大厅）

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年政府办支出预算为1612.26万元，其中人员经费支出823.81万元，较上年减少3.96%，原因是人员调动的减少。其中工资福利支出674.33万元，较上年减少10.03%；对个人和家庭补助支出22.85万元，较上年减少85.83%；公用经费支出525.65万元，较上年增加1.13%，原因是关工委、政务大厅公用经费增加；专项业务经费支出262.8万元,较上年减少40.21%。原因主要是经常性项目和一次性项目资金的减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，井已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六） “三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算86万元，较上年略有下降。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费0万元，主要是严格执行接待办法；公务用车运行维护费78万元，较上年减少0.05万元，减少0.07%，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

2019年会议费预算0万元。

2019年培训费预算8万元，较上年没有变化。

（七）机关运行经费安排情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2019年机关运行经费财政拨款预算525.65万元,较上年预算增加5.87万元 ,增加1.13%。原因是关工委独立政务大厅人员经费的增加导致。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

七、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

  米脂县人民政府办公室

  2019年2月20日

 附件.xls