一、部门主要职责

米脂县供销社，是全县农村合作经济组织—供销合作社的管理机关，也是全县商贸流通骨干企业和农业产业结构调整的创办者和实践者。米脂县供销合作社联合社是集体性质的群众合作供销组织。2008年，为政府职能部门，参照公务员单位。米脂县供销社是全额财政拨款的正科级事业单位，事业编制13人，实有13人。领导职数为一正两副，设立时间为2008年10月，批准文号为米脂县人民政府办公室米政办发[2008]78号。其主要任务职责是：贯彻执行党和国家有关供销工作的方针、政策，研究制定全县供销社工作的发展计划，部署、指导供销系统的发展和改革；规划和创建经营服务网络，发展社办工业，动员农民入股入社，加强与农民的联合与合作；组织好重要农副产品收购和主要农业生产资料供应工作，为农民提供市场信息、技术咨询等服务工作；负责对基层供销社财务和人事实行管理。

二、2019年年度部门工作任务

全面完成县委、县政府及上级社下达的各项任务，继续做好全系统安全稳定工作，促进全系统工作顺利开展。树立大局意识，全社上下要始终把稳定工作放在首位，第一时间化解矛盾。要做好信访稳定工作，定期排查不稳定因素，把矛盾化解在萌芽状态，为供销事业发展营造良好的环境。继续加大基层社提升改造建设力度，改变基层供销社的面貌，发挥基层供销社对推动农业产业化、现代化和构建电子商务、物流建设以及促进农民增收致富的作用。继续做好农资供应工作，认真做好化肥冬储工作，确保完成化肥冬储计划。继续做好烟花爆竹销售工作，确保安全经营。继续加强党风廉政建设，为供销事业健康发展而努力。

三、部门预算单位构成

米脂县供销合作社联合社，内设政秘股、财计股、业务股。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制11人、事业编制2人；实有人员13人，其中行政11人、事业2人；单位管理的离退休人员11人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款256.58万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年，米脂县供销社收入预算为256.58万元，较上年增长28.98%，原因主要是支付供销系统拖欠职工养老、医疗保险和遗属补助经费。2019年，米脂县供销社支出预算为256.58万元，包括人员经费和公用经费支出共145.58万元，占支出总额56.74%；专项业务经费支出111万元，占支出总额43.26%。

（二）财政拨款收支情况。

2019年，米脂县供销社收入预算为256.58万元，较上年增长28.98%，原因主要是支付供销系统拖欠职工养老、医疗保险和遗属补助经费。2019年，米脂县供销社支出预算为256.58万元，包括人员经费和公用经费支出共145.58万元，占支出总额56.74%；专项业务经费支出111万元，占支出总额43.26%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，米脂县供销社收入预算为256.58万元，较上年增长28.98%，原因主要是支付供销系统拖欠职工养老、医疗保险和遗属补助经费。2019年，米脂县供销社支出预算为256.58万元，包括人员经费和公用经费支出共145.58万元，占支出总额56.74%；专项业务经费支出111万元，占支出总额43.26%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年预算为行政运行和其他商业流通事务支出。其中人员经费支出为128.45万元，公用经费支出为17.13万元，项目经费支出为111万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年，米脂县供销社支出预算为256.58万元，其中机关工资福利支出为128.45万元，机关商品和服务支出为23.13万元，对个人和家庭的补助为105万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年，三公经费预算为2.49万元，较上年没有变化，其中公务接待费为1.49万元，会议费为0.5万元，培训费为0.5万元，均较上年没有变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费财政拨款预算17.13万元，较上年预算减少0.04万元，原因是厉行节约，机关运行经费缩减。

（八）政府采购情况。

 本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

        米脂县供销社

           2019年2月20日

         米脂县供销社2019预算公开.xls