一、米脂县龙镇主要职责

1、全心全意为人民服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级交办的其它事项。

二、2019年年度工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕“三个龙镇（即美丽龙镇、富裕龙镇、和谐龙镇）”建设这一宏伟目标，以不断调整产业结构为主线，以增加农民收入为根本出发点，加快推进全镇农业产业化进程，稳定粮食种植面积，扩大小杂粮种植面积，加快畜牧业发展步伐，想方设法招商引资，千方百计扩大劳务输出，着力实现粮食稳农、优势活农、畜牧富农、劳务强农、工业兴农的发展新格局。

主要重点工作：

1、积极发展劳务产业，完成劳务输出和就地就近转移完成3000人，实现收入2487万元。

2、在农业发展上，大力发展小杂粮种植，以黑石窑流域为基础，辐射带动周边村集中连片扩大种植规模，新建晋谷21号种植基地2000亩，地膜玉米种植基地2000亩。3、加快发展畜牧业，建设大型养殖专业合作社2个，发展养殖大户10户。生猪存栏稳定在10000余头，羊存栏达到30000余只，小家禽出栏总量达到110000万余只的目标。

4、在原郭家砭林场、鲍庄村、姬家园村、赵庄、张山的基础上，山地苹果种植面积突破7000亩。完善标准化果园基础设施建设，进行道路硬化，建设果园灌溉用水系统等。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制77人，其中行政编制38人、事业编制39人；实有人员102人，其中行政35人、事业67人。单位管理的离退休人员22人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1515.52万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年,龙镇人民政府收入预算为1515.52万元，较上年增加11.33%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是财政拨款收入正常增加，其中专项资金列入部门预算的项目为417.2万元，较上年增加9.95%。原因主要是财政支出正常增加。

2019年,龙镇人民政府支出预算为1515.52万元，包括人员经费和公用经费支出共1098.32万元，占支出总额72.47%；专项业务经费支出417.2万元，占支出总额27.53%。

（二）财政拨款收支情况。

2019年,龙镇人民政府财政拨款收入预算为1515.52万元，较上年增加11.33%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是财政拨款收入正常增加，其中专项资金列入部门预算的项目为417.2万元，较上年增加9.95%。原因主要是财政支出正常增加。

2019年,龙镇人民政府财政拨款支出预算为1515.52万元，包括人员经费和公用经费支出共1098.32万元，占支出总额72.47%；专项业务经费支出417.2万元，占支出总额27.53%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,龙镇人民政府一般公共预算拨款收入预算为1515.52万元，较上年增加11.33%，原因主要是财政拨款收入正常增加，其中专项资金列入部门预算的项目为417.2万元，较上年增加9.95%。原因主要是财政支出正常增加。

2019年,龙镇人民政府一般公共预算拨款支出预算为1515.52万元，包括人员经费和公用经费支出共1098.32万元，占支出总额72.47%；专项业务经费支出417.2万元，占支出总额27.53%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2019年龙镇人民政府支出预算为1515.52万元，其中人员经费支出1026.21万元，较上年增加12.65%，原因是人员经费正常增加。其中工资福利支出1020.38万元，较上年增加32.66%；对个人和家庭补助支出80.2万元，较上年增加130%（扶贫特设岗位人员）；公用经费支出72.11万元，较上年增加2%，原因是工会经费按工资比例正常增加；专项业务经费支出417.2万元,较上年增加9.9%,原因是专项业务经费中机关灶财政预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，井已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2019年“三公”经费预算16.6万元，较上年略有下降。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费3万元，较上年未增加，且我单位严格执行公务接待管理办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费6万元，较上年减少1万元，减少14%，主要是根据扶贫等工作年度强度有所下降、严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

2019年会议费预算4.4万元，较上年下降4.35%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2019年培训费预算3万元，较上年增加50%，原因是加强业务人员技能培训，脱贫攻坚业务培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费财政拨款预算72.11万元,较上年预算增加1.38万元 ,增加2%。原因是工会经费按照测算正常增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共6.65万元，其中政府采购货物类预算6.65万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

          米脂县龙镇人民政府

           2019年3月20日

（最新）2019年部门预算公开表（16张）-龙镇.xls