米脂县盐务管理局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

编制并监督实施盐业各项计划；贯彻执行盐业批发、

运输、供应的法规及政策；监督管理食盐质量，管理盐业市场，维护人民群众健康等。

二、2019年年度部门工作任务

（一）保证盐业体制改革顺利实施；

（二）加强食盐市场监管；

（三）保证食盐稳定供应；

（四）保证食盐储备到位；

三、部门预算单位构成

米脂县盐务管理局，正科级事业单位。下设有米脂县盐业公司，国有企业，负责全县盐品的调运与批发。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门事业编制7人，实有人员7人，单位管理的离退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2018年11月本单位上交公车办公务用车一辆，截至2018年12月31日已无公务车。无单价20万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款109.22万元，无政府性基金预算拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年,盐务局收入预算为109.22万元，较上年减少6.73%，全部为一般公共预算拨款预算，其中专项资金列入部门预算的项目为25.5万元，较上年减少25%。减少原因主要是财政拨付给盐业公司的补贴减少、退休人员工资未列入预算。2019年,盐务局支出预算为109.22万元，包括人员经费和公用经费支出共83.72万元，占支出总额76.65%；专项业务经费支出25.5万元，占支出总额23.35%。

（二）财政拨款收支情况。

2019年，盐务局财政拨款收入预算为109.22万元，较上年减少6.73%，全部为一般公共预算拨款预算，其中专项资金列入部门预算的项目为25.5万元，较上年减少25%。减少原因主要是财政拨付给盐业公司的补贴减少、退休人员工资未列入预算。

2019年，盐务局财政拨款支出预算为109.22万元，包括人员经费和公用经费支出共83.72万元，占支出总额76.65%；专项业务经费支出25.5万元，占支出总额23.35%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，盐务局一般公共预算拨款收入预算：109.22万元，包括人员经费和公用经费支出共83.72万元，占支出总额76.65%；专项业务经费支出25.5万元，占支出总额23.35%。

2019年，盐务局一般公共预算拨款支出预算：109.22万元，包括人员经费和公用经费支出共83.72万元，占支出总额76.65%；专项业务经费支出25.5万元，占支出总额23.35%。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

 3、支出按经济科目分类的明细情况。

 （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2019年本部门“三公”经费预算0.2万元，较上年下降2.8万元，减少93.33%。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费0.2万元，较上年下降0.1万元，减少33.33%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.7万元，原因为本单位公务车已于2018年底上交公车办；2019年我局无会议安排计划，无培训安排计划，所以相应预算安排经费均为零。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费财政拨款预算14.09万元,较上年预算减少2.28万元 ,减少13.93%。原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

 1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

        米脂县盐务管理局

           2019年2月19日

2019年部门预算公开表.xls