一、部门主要职责

米脂县公安局交警大队是全县道路交通管理执行机关，在县公安局党委领导下，在榆林市交警支队具体指导下进行工作，主要职责是：1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。2、在市支队指导下，根据我县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。6、做好交通安全和交安委工作。7、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、2019年年度部门工作任务

1、道路交通安全隐患排查治理。针对城区以及农村地区主要路段、危险路段、事故易发道路，由各外勤中队牵头进行全面细致的排查，逐级上报整改。

2、各类交通违法行为严查、严处。持续开展醉驾、酒驾、毒驾、无证驾驶、涉牌涉证、超速、客车超员、货车超载、疲劳驾驶、不按信号灯指示牌行驶、违法停车等各类交通违法行为整治工作，由秩序办牵头。

3、重点车辆、驾驶人安全管理。利用王沙沟县际执法站，配备充足警力，加大对过往重点车辆和驾驶人的登记上报，提高现场执法量。

3、重要路段、重点场所管理。安排部署校园周边道路交通安全疏堵保畅工作。一中、三幼由龙镇中队负责，二中、二幼由特勤中队负责，三中、二完小、县幼儿园由城区中队负责，四完小由桥河岔中队负责。

4、农村道路交通管理工作。利用已建立好的交管办、劝导站，适时开展交通安全大劝导活动。加强农村地区严重交通违法查处和微型面包车、通村客车、低速货车和两轮摩托车的日常监管。由龙镇中队、桥河岔中队牵头。

5、车、驾、管工作稳步推进。采取一系列有效措施，开展重点车辆、驾驶人清零行动，清理历史欠账。做好窗口服务工作，加快各类业务办理速度，给办理业务的驾驶员朋友推广互联网交通安全综合服务管理平台应用。提升群众满意度。

6、公安交通集成指挥平台应用。加强机动车、驾驶人、交通违法、交通事故、队伍管理信息的实时采集录入。利用机动车缉查布控系统，将重点车辆和驾驶人在系统内布控，由外勤中队及时拦截查处，定期开展视频巡逻工作，严格违法信息的审核录入工作。

7、开展各类专项行动。按照上级部门的要求开展各类专项行动，制定行动方案，按照每一次的方案要求，全警出动，严查严处，上报工作数据，通过行动开展，全力预防道路交通事故发生。

8、加强队伍基础建设。对大队机关办公楼进行大面积的维修、装饰，要积极汇报县委、政府争取推动车辆管理所办公场所、考试场地的选址、建设，

9、深化交警勤务制度改革。建立与科技信息化平台相适应的新型勤务机制，大力推广公安交警缉查布控预警系统应用，不断提高道路智能化管理水平。

10、开展好常态化交通安全宣传。通过悬挂宣传标语、制作宣传展板,同时通过支队和县局内、外网站等网络平台以及手机短信、双微平台、美篇、抖音等自媒体定期发布交通安全常识。

11、严格目标责任月考核。制定切合实际的考核方案,每月由职能科室对外勤中队实行打分制，经过汇总各科室工作数据，统一报送上级部门，建立月考核奖罚办法。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员75人，其中行政47人、事业28人。单位管理的离退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆16辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1162.25万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

     2019年, 米脂县公安局交通警察大队收入预算为1162.25万元，较上年增加22%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是工资增长，其中专项资金列入部门预算的项目为97.04万元，较上年增加82%。原因主要是项目增长。

2019年米脂县公安局交通警察大队支出预算为1162.25万元，包括人员经费和公用经费支出共1065.21万元，占支出总额92%；专项业务经费支出97.04万元，占支出总额7%。

（二）财政拨款收支情况。

2019年米脂县公安局交通警察大队收入财政拨款收入预算为1162.25万元，较上年增加22%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是工资增长，其中专项资金列入部门预算的项目为97.04万元，较上年增加82%。原因主要是项目增长。

2019年,米脂县公安局交通警察大队财政拨款支出预算为1162.25万元，包括人员经费和公用经费支出共1065.21万元，占支出总额91%；专项业务经费支出97.04万元，占支出总额8%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,1162.25万元，较上年增加22%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是工资增长，其中专项资金列入部门预算的项目为97.04万元，较上年增加82%。原因主要是项目增长。

2019年,米脂县公安局交通警察大队财政拨款支出预算为1162.25万元，包括人员经费和公用经费支出共1065.21万元，占支出总额91%；专项业务经费支出97.04万元，占支出总额8%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2019年米脂县公安局交通警察大队支出预算为1162.25万元，其中人员经费支出1065.21万元，较上年增加12.6%，原因是人员调出。其中工资福利支出920.14万元，较上年增加3%；对个人和家庭补助支出0万元，较上年减少100%；公用经费支出114.8万元，较上年下降22%，原因是力行节约；专项业务经费支出97.04万元,较上年增加82%,原因是项目增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，井已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2019年“三公”经费预算25万元，较上年略有下降。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少0%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费23万元，较上年减少1.8万元，减少7%，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

2019年会议费预算0万元，较上年下降100%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2019年培训费预算1万元，较上年增加0%，在原有基础上加强业务人员技能培训，攻坚脱贫业务培训。

（七）机关运行经费安排情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2019年机关运行经费财政拨款预算114.8万元,较上年预算减少33万元 ,减少22%。原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

          米脂县公安局交通警察大队

          2019 年2月20日

附件：

（最新）2019年部门预算公开表（16张）.xls