米脂县杜家石沟镇人民政府

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好各项工作。

1.促进经济发展，增加农民收入。搞好乡村发展规划，发展主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农村专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，依法规范农户承包经营承包土地调整审批程序，积极探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、加大投入，集约经营，做好农户承包经营者承包土地调整审批。落实强农惠农措施，确保农民得实惠。大力发展民营经济，引导农民多渠道就业，不断增加农民工资性收入。

2.强化公共服务，着力改善民生。坚持计划生育基本国策，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，大力发展农村体育事业。做好防灾减灾、“五保”供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。

3.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，保障人民群众生命财产安全，确保社会大局和谐稳定。健全信访维稳工作长效机制，强化社会矛盾排查化解力度，认真落实镇领导接访和包案化解机制，畅通群众诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。强化农村应急管理工作，提高突发事件处置能力。承担辖区内国土资源、司法行政、工商管理、市场监管、食品药品、商贸流通等职责。

4.强化组织建设，推进基层民主。加强农村党的基层组织建设、农村干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好党委、人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。完善村民自治制度和民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理。推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，我镇重点抓好以下工作：大力实施“2345”工程，即：全力打造两大特色产业（特色农业、旅游业），突出做好三项重点工作（脱贫成果巩固、乡村振兴和城乡一体化建设），落实好四项民生工程（生态乡村建设工作、基础设施建设工作、乡风文明建设工作、美丽乡村建设工作），统筹抓好其他五项社会事业（卫生与计划生育、教育、文化、社会保障及综治维稳工作），协调完成投资4000万元的孟岔—杜家石沟公路改建工程和投资20000万元的国家农业产业融合示范项目重大项目建设，全面推进经济建设、休闲旅游、特色产业、文化建设、脱贫攻坚、苏陕协作，决胜同步全面建成小康社会开好局起好步。

一、全面加强党的建设，切实提高执政能力。狠抓各村党支部建设；加强党风廉政建设，强化党员干部廉洁自律意识；全面贯彻落实中央和省、市、县会议精神，推动上级决策部署落实落地。

二、突出抓好脱贫成果巩固，深入实施“3+X”产业工程架构。以乡村振兴战略为统领，以促进农民增收为目标，立足我镇产业优势，重点围绕山地苹果、畜牧业、设施农业等3大产业+小杂粮、中药材等特色产业，加大产业扶持力度，巩固脱贫成果、推动乡村振兴。

三、深入推进城乡一体化。以美丽乡村建设、乡村振兴为主要支撑，结合封山禁牧、流域治理、环境集中连片整治等工作，扎实推进乡村环境治理，切实提升群众生产生活质量。

四、持续推进乡风文明建设。扎实开展“道德评议”、“家风、家训”推广等活动，深化宣传教育，引导乡风民风美，移风易俗，摒弃陋习。突出价值引领，引导群众树立正确的价值取向，消除“等、靠、要”思想，有效推动脱贫攻坚工作。

五、全力维护社会稳定，携手共创平安石沟。加强社会治安综合治理，重拳“扫黑除恶”，依法打击各类违法犯罪活动；健全完善突发公共事件应急处置预案，宣传普及防灾减灾知识，提高灾害处置能力和农民避灾自救能力；加大社会热难问题的排查调处力度，规范信访秩序，畅通信访渠道，营造风清气正人和的发展环境。

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三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制60人，其中行政编制26人、事业编制34人；实有人员94人，其中行政23人、事业71人。单位管理的离退休人员12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价20万元以上的设备无。2019年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1265.92万元，政府性基金预算当年无拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年,本单位收入预算为1265.92万元，较上年增加18.49%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是工资性收入增加，其中专项资金列入部门预算的项目为310.94万元，较上年增加21.77%。原因主要是增加了机关灶务补助和政府维修工程项目。

2019年,本单位支出预算为1265.92万元，包括人员经费和公用经费支出共954.98万元，占支出总额75.4%；专项业务经费支出310.94万元，占支出总额24.6%。

（二）财政拨款收支情况。

2019年,本单位财政拨款收入预算为1265.92万元，较上年增加18.49%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是工资性收入增加，其中专项资金列入部门预算的项目310.94万元，较上年增加21.77%。原因主要是增加了机关灶务补助和政府维修工程项目。

2019年,本单位财务拨款支出预算为1265.92万元，包括人员经费和公用经费支出共954.98万元，占支出总额75.4%；专项业务经费支出310.94万元，占支出总额24.6%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,本单位一般公共预算为1265.92万元，较上年增加18.49%，原因主要是工资性收入增加，其中专项资金列入部门预算的项目为310.94万元，较上年增加21.77%。原因主要是增加了机关灶务补助和政府维修工程项目。

2019年,本单位一般公共预算支出为1265.92万元，包括人员经费和公用经费支出共954.98万元，占支出总额75.4%；专项业务经费支出310.94万元，占支出总额24.6%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况。 

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，井已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2019年“三公”经费预算10万元，与上年持平。其中出国费0万元，较上年没有变化；公务接待费1万元，无变化；公务用车运行维护费4万元，与上年持平，主要是严格执行公务用车使用规定。 2019年会议费预算3万元，宇上年持平，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2019年培训费预算2万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费财政拨款预算63.7万元,较上年预算增加1.56万元 ,增加2.5%。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共7.9万元，均为政府采购货物类预算。

八、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

      米脂县杜家石沟镇人民政府

          2019 年 2  月  20 日

附件：

1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算专项业务支出明细表

11. 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

12. 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

14.部门专项业务经费一级项目绩效目标表

15.部门整体支出绩效目标表

16.专项资金整体绩效目标表

 2019年部门预算公开表（16张）.xls