目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

六、部门预算绩效目标说明

第二部分 收支情况

七、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

八、部门预算“三公”经费等情况说明

九、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门预算绩效目标说明

十二、机关运行经费安排说明

十三、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好各项工作。

一是促进经济发展，增加农民收入。搞好乡村发展规划，发展主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服大力发展民营经济，引导农民多渠道转移就业，不断增加农民工资性收入。

二是强化公共服务，着力改善民生。  

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，保障人民群众生命财产安全，确保外社会大局和谐稳定。 

四是强化组织建设，推进基层民主。加强农村党的基层组织建设、农村干部队伍建设、农村党员队伍建设。推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、2020年年度部门工作任务

（一）深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，增进干群思想共识

全镇上下深入学习宣传党的十九届四中全会精神，引导广大党员干部自觉把思想统一到党中央的决策部署上来，立足本职岗位，勤政务实，保障规章制度落实到位，争做遵规守纪、廉洁自律的模范，确保党和人民赋予的权力始终用来为人民谋幸福。

    （二）坚决打赢脱贫攻坚战，全力提升生态环境总体质量

我镇将严格按照县委、县政府的工作要求，确保脱贫攻坚任务如期全面完成，巩固当前脱贫成果，完成在册40户78人的脱贫任务，并及时做好返贫人口和新发生贫困人口的监测和帮扶。打好污染防治攻坚战，坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，推动生态环境质量持续好转，重点打好蓝天、碧水、净土保卫战，完善相关治理机制，抓好源头防控。

（三）努力提升为民服务质量，稳步推进民生事业发展

全镇上下牢固树立以人民为中心的发展思想，切实转变工作作风，从解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手，做好污染防治、美丽乡村、敬老养老、教育医疗、社会保障等工作，以实际行动和工作成效取信于民。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我镇的部门预算包括镇本级（机关）决算和所属事业单位预算算。纳入我镇2020年部门预算编制范围的二级决算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆（一辆公务用车），无单价20万元以上的设备。2020年部门预算没有安排购置车辆、单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2594.86万元，无政府性基金预算当年拨款。

第二部分 收支情况

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门收入预算为2594.86万元，人员经费收入1277万元，公用经费收入65.46万元，专用项目收入1085.45万元，基金收入166.95万元。2020年本单位支出预算为2594.86万元，包括人员经费支出1277万元，占支出总额49.21%；公用经费支出共65.46万元，占总支出的2.5%，项目支出1085.45万元，占总支出的41.83%，基金支出166.95万元，占总支出的6.46%。

（二）财政拨款收支情况

2020年,本部门一般公共预算拨款收入预算为2594.86万元，较上年增加895.3万元，52.68%，原因主要是人员经费和项目经费增加。

2020年,本部门一般公共预算拨款支出预算为2594.86万元，较上年支出增加895.3万元，增加52.68%。主要原因是人员经费较上年增加，项目支出较上年增加806.51万元，主要是金泰氯碱项目费用增加526.5万元，增减挂钩项目增加146.95万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年,本部门一般公共预算拨款支出预算为2594.86万元，较上年增加895.3万元，增加52.68%。原因主要是人员经费和项目经费增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况
    本部门2020年当年一般公共预算支出2594.86万元，2020年,本部门一般公共预算拨款支出预算为2594.86万元，括人员经费和公用经费支出共1342.46万元，占支出总额51.74%；项目经费支出1252.4万元，占支出总额48.26%。其中：
   （1）一般公共服务2063.87万元，较上年增加1508.99万元，原因是工资正常增加，项目经费增加639.41万元，以及行政单位公用经费科目调整。
   （2）行政运行63.46万元，较上年减少7.33万元，原因是政府单位的公用经费核减。
    3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按经济科目分类的明细情况说明 

2020年本部门当年一般公共预算支出2594.86万元，其中：工资福利支出（301）1272.76万元，较上年增加94.12万元，原因是人员工资，社保等各项经费增加。商品和服务支出（302）170.46万元，较上年增加40.97万元，原因是项目经费的增加。对个人和家庭的补助（303）868.69万元，较上年增加524.3万元，项目上经费的增加。资本性建设支出116万元，上年无此项目支出。

（2）政府性基金预算支出情况

本部门政府性基金预算166.95万元。较上年增加。

（3）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

（4）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2020年“三公”经费预算10万元，其中出国费0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费6万元，比上年下降33%，会议费2万，2培训费预算2万元，与去年一致。

八、机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费财政拨款预算65.46万元,较上年预算下降7.5%万元 ,原因政府上级部门经费核减。

九、政府采购情况

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

十、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

附件：1.部门综合预算收支总表

2.部门综合预算收入总表

3.部门综合预算支出总表

4.部门综合预算财政拨款收支总表

5.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

          6.部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

          7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

  8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表（按经济分类分）

9.部门综合预算政府性基金收支表

10.部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

11.部门综合预算专项业务支出明细表

          12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表

 2020城郊镇预算公开附表.xls

米脂县城郊镇人民政府

                                                       2020年5月8日