米脂县人力资源和社会保障局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部 分公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家和省、市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责本县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，组织实施本县城乡社会保险及补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

5、负责本县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防，调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责本县政府机关公务员综合管理和事业单位参照公务员法管理工作，会同有关部门拟定公务员管理方面的政策规定，并组织实施；贯彻执行中、省、市奖励制度，拟订本县管理办法，并组织实施。

7、负责本县机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；贯彻落实机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关事企业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施机关事企业单位工作人员退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

8、负责并指导本县事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位和机关工勤人员管理政策；制定事业单位工作人员招聘办法，并组织实施；拟订专业技术人员管理和继续教育政策，推进深化职称制度改革工作，参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

9、贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10、会同有关部门拟订农民工工作政策和法规，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

11、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订企业军转干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。

12、负责接待和处理人事、劳动、就业、社会保障等方面的群众来信来访工作。

13、承办县委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

我局下设米脂县人力资源和社会保障局、米脂县劳动保障监察大队、米脂县劳动服务科、米脂县工伤保险经办中心、米脂县城乡居民养老保险经办中心、米脂县机关事业单位社会养老保险基金管理中心、米脂县推进农村居民进城落户办公室、米脂县失业保险基金委员会办公室

二、2020年度部门工作任务

（一）统筹抓好城乡就业创业。按照省市出台的新一轮稳定和扩大就业创业政策措施，结合实际，充分运用政策优势，紧紧围绕“保就业就是保收入、保收入就是保稳定”这一目标，持续抓好重点群体就业工作，加大对劳动密集型小企业、科技创新企业和各类创业主体的扶持力度，着力推动发展就业新形态，拓展就业新空间。

（二）健全社会保障体系。继续扩大养老保险覆盖范围，全力推进养老保险征缴工作。严格各项业务审核审批，确保企业离退休人员基本养老金按时足额发放。完善社会保险征缴业务网上经办流程，提高社会保险经办效率。完善经办机构内控制度，开展社会保险经办机构内部控制专项检查。全面落实各项医保政策，助推全面小康社会的发展。做好我县健康扶贫工作，确保精准扶贫对象医疗保险、大病保险参保率100%，确保财政补助到位、医疗待遇到位、方便就医就诊到位。

（三）统筹抓好劳动者权益维护与和谐劳动关系建设。全面落实劳动合同制度和企业集体合同制度，加强劳动用工登记管理；加强调解仲裁工作。健全企业和基层调解仲裁机构，提高劳动争议仲裁工作效能；加大劳动保障监察执法力度，切实做好农民工权益维护工作，全力推行劳动保障监察“网格化”管理。完善行政执法与刑事司法衔接等制度机制，全面治理拖欠农民工工资问题。

（四）提高就业创业质量。开展创新创业带动就业示范创建工作，建设培育一批创业基地。开展充分就业社区创建活动，实施基层平台人员轮训工程，搭建企业和劳动者用工平台。加强职业技能培训，坚持市场导向，提升劳动者技能素质和就业能力。统筹推进劳务协作脱贫与本县就业扶贫工作。

（五）统筹抓好部门自身建设。一是持续推进基层基础设施建设。打造“智慧人社”，提升公共服务能力；二是贯彻落实简政放权放管结合优化服务改革措施，进一步降低制度运行成本、释放改革红利，最大限度惠及民生。三是提升干部队伍能力素质。加强对干部职工的政治理论和政策业务培训，打造一支“政治坚定、业务过硬、作风优良”的人社干部队伍。

（六）配合县委县政府交待的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	米脂县人力资源和社会保障局(本级)	无变化
2	米脂县劳动保障监察大队	无变化
3	米脂县劳动服务科	无变化
4	米脂县工伤保险经办中心	无变化
5	米脂县城乡居民养老保险经办中心	无变化
6	米脂县机关事业单位社会养老保险基金管理中心	无变化
7	米脂县推进农村居民进城落户办公室	无变化
8	米脂县失业保险基金委员会办公室	无变化

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制62人，其中行政编制9人、事业编制53人；实有人员94人，其中行政10人、事业84人。

 

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入3806.61万元，其中:一般公共预算拨款收入3806.61万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加538.72万元，主要原因：一是因机构改革原医保办划出到医保局，人员经费也进行了划转。二是公益性岗位补贴资金加大。

2020年本部门预算支出3806.61万元，其中：一般公共预算拨款支出3806.61万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加538.72万元，主要原因：一是因机构改革原医保办划出到医保局，人员经费也进行了划转。二是公益性岗位补贴资金加大。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入3806.61万元，其中:一般公共预算拨款收入3806.61万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加538.72万元，主要原因：一是因机构改革原医保办划出到医保局，人员经费也进行了划转。二是公益性岗位补贴资金加大。

2020年本部门预算支出3806.61万元，其中：一般公共预算拨款支出3806.61万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加538.72万元，主要原因：一是因机构改革原医保办划出到医保局，人员经费也进行了划转。二是公益性岗位补贴资金加大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3806.61万元，较上年增加538.72万元，主要原因：一是因机构改革原医保办划出到医保局，人员经费也进行了划转。二是公益性岗位补贴资金加大。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出3806.61万元，其中：

（1）行政运行（2080101）293.46万元，较上年增加4.17万元，原因为:人员正常调资等支出增加。

（2）一般行政管理事务（2080102）33.07万元，较上年增加33.07万元，原因为：该支出为劳动服务科预算支出，本年功能分类科目发生变化。

（3）劳动保障监察（2080105）5.92万元，较上年增加227万元，原因为：本年劳动监察大队业务费增加。

（4）社会保险经办机构（2080109）65.49万元，较上年减少211.22万元，原因为：因机构改革原医保办划出，新成立医保局，不在纳入本单位核算。

（5）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）166.97万元，较上年减少27.02万元，原因为：劳动服务科人员减少，经费减少。

（6）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）53.32万元，较上年增加973.8万元，原因为：公益性岗位补贴类今年标准进行调整，对应补贴资金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出2776.49万元，其中：

工资福利支出（301）939.08万元，较上年减少122.43万元，原因是：机构改革，原医保办划出，新成立医保局，不在纳入本单位核算。

商品服务支出（302）101.71万元，较上年增加30.74万元，原因是：一是机构改革公用经费重新调整。二是本年对部分项目进行重新调整。

对个人和家庭的补助支出（303）2765.82万元，较上年增加630.41万元，原因是：公益性岗位补贴类今年标准进行调整，对应补贴资金增加。

 

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出万元，其中：

机关工资福利支出（501）285.99万元，较上年增加17.71万元，原因是：人员经费进行调整。

机关商品和服务支出（502）39.35万元，较上年增加18.34万元，原因是：本年增加2020年医疗机构卫生系统定向招聘业务费。

对事业单位经常性补助（505）715.45万元，较上年减少33.02万元，原因是：机构改革，原医保办划出，新成立医保局，不在纳入本单位核算。

对个人和家庭的补助支出（509）2765.82万元，较上年增加630.41万元，原因是：公益性岗位补贴类今年标准进行调整，对应补贴资金增加。

 

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.5万元，较上年减少8万元（76%），减少的主要原因是机构改革后，严格“三公”经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位不涉及出国（境）；公务接待费0万元，较上年减少4.5万元（100%），主要原因是机构改革后，严格“三公”经费；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加3.5万元（42%），主要原因是本年度进行压缩经费；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算会议费0万元，较上年减少1万元（100%），主要原因是本年度未安排会议费支出。

2020年本部门当年一般公共预算培训费0万元，较上年减少1万元（100%），主要原因是本单位没有安排培训费。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3806.61万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排59.76万元，较上年减少11.21万元，主要原因是机构改革原医保办划出，新成立医保局，不在纳入本单位核算，本年预算减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

米脂县人力资源和社会保障局2020年部门综合预算公开附表.xls