米脂县发展改革局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建设，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定政策和土地政策，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果。

4、配合政府办体改科指导推进和综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、承担规划全县重大建设项目和生产力布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排中央、省市和县级财政性建设资金，按国务院和省市政府规定权限审批、备案重大建设项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重大建设项目稽察、指导工程咨询业发展。

6、推进全县经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重要问题；负责拟订能源发展战略、规划和政策。

7、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估，研究提出城镇化发展战略和重大政策；承担西部大开发和扶持南部县发展工作，综合协调全县开发区的规划和发展工作。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划；负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理县级粮食等储备。

9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参于拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10、推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；负责全县节能降耗工作的执法、监察、检测工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11、起草全县国民经济和社会发展有关规范性文件草案；指导、协调和监督全县招投标工作。

12、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

13、承担设立在县发展和改革局的各类领导小组办公室的具体工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我局下设事业单位有米脂县营商环境服务中心、米脂县招商服务中心、米脂县信息开发中心、米脂县县域经济发展中心、米脂县重点项目推进和策划中心、米脂县粮食质量检验站、米脂县价格认证中心。

二、2020年度部门工作任务

（一）进一步加强党建工作

2020年，我局将进一步落实主体责任，加强党风廉政建设，同时加强干部管理，强化干部的公仆意识。把改进作风与推动工作结合起来，促使我局能更好的完成承担的各项建设任务。

（二）全力打赢脱贫攻坚战

坚决贯彻落实扶贫政策和责任，加强对我局脱贫攻坚工作中的监管，严格贫困识别和贫困退出，全力打赢脱贫攻坚战。

（三）切实优化营商环境，着力扩大有效投资

进一步改善和优化投资环境，针对传统工作模式中审批事项繁琐、服务滞后等问题，积极推进“放管服”改革，落实融资、将税费、优化审批工作流程等优化政策，促进企业入驻和发展。

（四）加大争资引项力度，做好项目提前谋划储备

抓好重大项目提前谋划储备工作，充分运用“三项机制”，落实奖励激励和考核办法，鼓励各部门积极争资引项，确保我县项目库充足。

（五）进一步加大项目推进力度

2020年我局进一步加大项目进度和未开工的项目，认真分析原因，透彻研究症结，严格落实项目组责任，确保各项目顺利开工。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	米脂县发展改革和科技局（本级）	无变化
2	米脂县招商服务中心	无变化
3	米脂县科学技术情报所	营商环境服务中心

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制52人，其中行政编制11人、事业编制38人；实有人员109人，其中行政37人、事业72人。

 

 

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入2776.49万元，其中:一般公共预算拨款收入2776.49万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年减少71.9万元，主要原因：一是因机构改革原粮食局、科技局、物价局、招商局划入我局，与原四家公用经费总额相比，本年预算减少，部分人员经费也进行了划转二是今年部分项目进行调整。

2020年本部门预算支出2776.49万元，其中：一般公共预算拨款支出2776.49万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年减少71.9万元，主要原因：一是因机构改革原粮食局、科技局、物价局、招商局划入我局，与原四家公用经费总额相比，本年预算减少，二是今年部分项目进行调整。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入2776.49万元，其中:一般公共预算拨款收入2776.49万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年减少71.9万元，主要原因：一是因机构改革原粮食局、科技局、物价局、招商局划入我局，与原四家公用经费总额相比，本年预算减少，二是今年部分项目进行调整。

2020年本部门预算支出2776.49万元，其中：一般公共预算拨款支出2776.49万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年减少71.9万元，主要原因：一是因机构改革原粮食局、科技局、物价局、招商局划入我局，与原四家公用经费总额相比，本年预算减少，部分人员经费也进行了划转。二是今年部分项目进行调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2776.49万元，较上年减少71.9万元，主要原因：一是因机构改革原粮食局、科技局、物价局、招商局划入我局，与原四家公用经费总额相比，本年预算减少，部分人员经费也进行了划转。二是今年部分项目进行调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2776.49万元，其中：

（1）行政运行（2010401）967.26万元，较上年增加440万元，原因为:一是因机构改革原粮食局、科技局、物价局、招商局划入我局，部分人员进行划转；二是今年部分项目进行调整。

（2）战略规划与实施（2010404）27万元，较上年减少3万元，原因为：该项目本年度预算时压缩支出5%。。

（3）物价管理（2010408）3.6万元，较上年增加227万元，原因为：机构改革，部分人员进行划转，原物价局人员划转至发改局下，功能分类发生变化。

（4）行政运行（2011301）65.49万元，较上年减少12.36万元，原因为：机构改革，部分人员进行划转。

（5）一般行政管理事务（2011302）30万元，较上年增加30万元，原因为：我局下设招商服务中心本年新增一次性项目第五届丝博会参会经费。

（6）招商引资（2011308）53.32万元，较上年增加53.32万元，原因为：一是机构改革公用经费重新调整。二是本年新增营商环境和社会信用体系建设宣传经费48万元。

（7）其他技术研究与开发支出（2060499）1436万元，与上年一致，原因为：属于经常性项目，未发生变化。

（8）机构运行（2060501）145.32万元，较上年减少115.34万元，原因为：机构改革，部分人员进行划转。

（9）储备粮油补贴（2220401）48.5万元，较上年减少60万元，原因为：上年纳入预算的粮食风险基金60万元，本年度没有纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出2776.49万元，其中：

工资福利支出（301）1140.13万元，较上年减少132.5万元，原因是：机构改革，部分人员进行划转。

商品服务支出（302）1560.36万元，较上年增加96.5万元，原因是：一是机构改革公用经费重新调整。二是本年对部分项目进行重新调整。

对个人和家庭的补助支出（303）36万元，较上年增加36万元，原因是：人员支出，上年作为工资福利支出进行预算。

债务利息及费用支出（307）40万元，与上年一致，原因是：改制成属于经常性项目，每年支付利息相等。

 

 

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出万元，其中：

机关工资福利支出（501）937.43万元，较上年增加152.4万元，原因是：机构改革公用经费重新调整，经济分类科目发生变化，部分人员进行划转，部分项目进行调整。

机关商品和服务支出（502）1579.93万元，较上年减少106.73万元，原因是：部分单位上年作为一级单位使用行政单位预算科目，机构改革后，作为事业单位进行预算。

对事业单位经常性补助（505）259.13万元，较上年增加259.13万元，原因是：上年作为一级单位使用行政单位预算科目，机构改革后，作为事业单位进行预算。

 

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.87万元，较上年减少1万元（53%），减少的主要原因是机构改革后，严格“三公”经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位不涉及出国（境）；公务接待费0.5万元，较上年增加1.5万元（33%），主要原因是机构改革后，严格“三公”经费；公务用车运行维护费0.27万元，较上年增加0.03万元（10%），主要原因是本年度进行压缩经费10%；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算会议费30万元，较上年增加30万元（100%），主要原因是本年度新增第五届丝博会参会经费。

2020年本部门当年一般公共预算培训费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位没有安排培训费。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2776.49万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排43.26万元，较上年减少41.74万元，主要原因是机构改革原粮食局、科技局、物价局、招商局划入我局，与原四家公用经费总额相比，本年预算减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

米脂县发展改革和科技局2020年部门综合预算公开附表.xls