中国共产主义青年团米脂县委员会

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

一）领导全县共青团的工作。

（二）领导和指导青少年社会团体的工作；参与民主管理和民主监督；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（三）参与青少年法规制度的起草、实施、监督等工作。

（我）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。

（五）负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部，管理县青少年活动站。

（六）负责指导并组织全县青少年的思想理论教育，文化宣传活动和活动阵地建设，培育、选拔、表彰并推荐优秀青年。

（七）负责全县青少年统战工作。

（八）负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展管理工作，筹集青少年事业发展经费，承担全县“希望工程”的有关工作。

（九）完成县委、县政府和团市委交办的其他任务。

（二）机构设置

2020年度本部门下设事业单位共1个，包括米脂县青少年事业发展中心。

二、2020年度部门工作任务

1、组织开展“我的中国梦”、“学党史、知党情、跟党走”、“红领巾大讲堂”等主题教育实践活动。

2、加强与相关部门的协作，开展农村青年领头雁实用技能培训。

3、组织开展“我的中国梦-奋斗的青春最美丽”主题团日活动。

4、组织开展慰问农村留守儿童活动。

5、运用新媒体，加强青少年教育引领。

6、组织开展青少年法制教育活动。

7、完成县委、县政府交办的“三访五促”、“四城联创”、史志编纂、信息公开等其它工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

共青团米脂县委有行政编制4人，实有人员4人。

米脂县青少年活动站有事业编制6人，实有在职人员7人，退休人员3人。

米脂县少先队工作委员会办公室有事业编制1人，实有人员1人。

共计：15人【其中：在职11人，退休3人】

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入160.20万元，其中:一般公共预算拨款收入160.20万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加29.88万元，主要原因：一是人员经费增长。二是增加专项项目经费。

2020年本部门预算支出160.20万元，其中：一般公共预算拨款支出160.20万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加29.88万元，主要原因：一是人员经费增长。二是增加专项项目经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入160.20万元，其中:一般公共预算拨款收入160.20万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加29.88万元，主要原因：一是人员经费增长。二是增加专项项目经费。

2020年本部门预算支出160.20万元，其中：一般公共预算拨款支出160.20万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加29.88万元，主要原因：一是人员经费增长。二是增加专项项目经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出160.20万元，较上年增加29.88万元，主要原因：一是人员经费增长。二是增加专项项目经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出160.20万元，其中：

（1）行政运行（2010901）5万元，较上年增加5万元，原因是：办公设备购置、西部计划志愿者生活补助及办公经费支出。

（2）行政运行（2012901）155.20万元，较上年增加24.88万元，原因是：人员经费增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出160.20万元，其中：

工资福利支出（301）144.97万元，较上年增加25.91万元，原因是：人员经费增长。

商品服务支出（302）13.23万元，较上年增加1.97万元，原因是：西部计划志愿者生活补助及办公经费支出。

资本性支出（310）2万元，较上年增加2万元，原因是：办公设备购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出万元，其中：

机关工资福利支出（501）144.97万元，较上年增加25.91万元，原因是：人员经费增长。

机关商品和服务支出（502）13.23万元，较上年增加1.97万元，原因是：西部计划志愿者生活补助及办公经费支出。

资本性支出（503）2万元，较上年增加2万元，原因是：办公设备购置。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0元（0%），无增加的主要原因是本部门不涉及。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算会议费0万元，较上年增加0万元（0%）。

2020年本部门当年一般公共预算培训费0万元，较上年增加0万元（0%）。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款160.20万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排155.20万元，较上年增加24.88万元，主要原因是人员经费增长。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

中国共产党青年团米脂县委员会2020年部门综合预算公开附表.xls