第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

（一）认真贯彻党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，为繁荣社会主义文艺事业奉献力量。

（二）充分发挥联络、协调、服务的职能，通过组织开展文艺创作、基层采风、学术研讨、文艺评奖、人才培训与交流等多种形式的文化艺术活动，促进全县文艺界的团结和文艺事业的繁荣发展。

（三）加强对文艺家协会的管理、服务和指导工作，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理，促进专业协会更好的为文艺家服务。

（四）加强与上级文联、其他市（区）文联和兄弟县（区）文联的联系，开展对外文学艺术交流活动。

（五）完成县委、政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置

2020年度本部门下设事业单位共0个。

二、2020年度部门工作任务

（一）修订完善《米脂县文学艺术创作奖励实施细则》，兑现第二届文学艺术奖奖励、2018年创作奖励；启动2019年创作奖申报工作。

（二）开好“《米脂文艺丛书》展示交流会”；扶持出版在宣传米脂、推介米脂方面有积极意义的“米脂县文学艺术精品丛书”。

（三）开展“2020年主题文艺创作”系列活动。

（四）加强对文艺家协会的指导管理工作，加强文艺队伍建设，发现和培养文艺新人，加强“青优”人才培养工作。

（五）加强县内外文学艺术界人士的交流；做好专家学者来米参观考察、创作采风的服务；宣传米脂文学艺术发展新成就。

（六）由县考核委员会会同相关职能部门下达。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政2人、市协管3人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入130.46万元，其中:一般公共预算拨款收入130.46万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年减少了10.26万元，主要原因：一是根据中省市要求压缩一般公共预算支出；二是调出一人。

2020年本部门预算支出130.46万元，其中：一般公共预算拨款支出130.46万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年减少了10.26万元，主要原因：一是根据中省市要求压缩一般公共预算支出；二是调出一人。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入130.46万元，其中:一般公共预算拨款收入130.46万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年减少了10.26万元，主要原因：一是根据中省市要求压缩一般公共预算支出；二是调出一人。

2020年本部门预算支出130.46万元，其中：一般公共预算拨款支出130.46万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年减少了10.26万元，主要原因：一是根据中省市要求压缩一般公共预算支出；二是调出一人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出130.46万元，较上年减少10.26万元，主要原因：一是根据中省市要求压缩一般公共预算支出；二是调出一人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出130.46万元，其中：

（1）行政运行（2010401）30.46万元，较上年减少10.26万元，原因是：调出一人。

（2）文化创作与保护（2070111）90万元，较上年减少10万元，原因是：一是根据中省市要求压缩一般公共预算支出。

（3）培训支出（2050803）10万元，较上年增加10万元，原因是，培训会议增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出130.46万元，其中：

工资福利支出（301）21.56万元，较上年减少9.03万元，原因是：调出一人。

商品服务支出（302）108.90万元，较上年减少1.23万元，原因是：根据中省市要求压缩一般公共预算支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出万元，其中：

机关工资福利支出（501）21.56万元，较上年减少9.03万元，原因是：调出一人。

机关商品和服务支出（502）108.90万元，较上年减少1.23万元，原因是：根据中省市要求压缩一般公共预算支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少2.1万元（100%），减少的主要原因是本单位无公务接待。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年减少2.1万元（100%），减少的主要原因是本单位无公务接待；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动，主要原因是本单位无公务用车维护费；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算会议费8万元，较上年增加7.2万元（90%），增加的主要原因是会议增加。

2020年本部门当年一般公共预算培训费10万元，较上年增加9.4万元（94%），增加的主要原因是培训会增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款130.46万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排30.46万元，较上年减少10.26万元，主要原因是调出一人。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

米脂县文学艺术界联合会2020年部门预算公开报表.xls