米脂县教育和体育局2020年部分综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责

（一）全面贯彻党和国家的教育和体育方针、政策，落实国家和地方有关教育和体育的法律、法规、规章；负责拟订全县教育和体育改革与发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

（二）依法加强对各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

（三）研究全县教育和体育改革发展战略思路，加快全县教育和体育现代化建设。拟订全县教育和体育事业发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

（四）统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制等方面的综合改革；指导各级各类学校的教育教学改革；积极开展标准化、规范化学校创建活动。负责教育和体育基本信息的统计、分析和发布。

（五）负责本部门教育和体育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育和体育经费筹措政策、收费政策，对全县教育和体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订县级财政预算内教育和体育经费、教育费附加、地方教育费附加、教师奖励基金及其他由县统筹使用的经费的安排计划；按有关规定管理国外（境外）对我县教育和体育援助、贷款；负责统计全县教育和体育经费投入情况；组织实施家庭困难学生的资助工作。

（六）负责对全县学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调；落实中、省、市基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

（七）负责全县职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育教材建设和职业指导工作；统筹指导和管理全县成人继续教育工作。指导和管理社会力量举办各类教育机构的有关工作。

（八）领导、协调全县体育工作；推动全民健身计划、指导群众性和中小学生体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测；统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县体育竞赛、竞技体育项目的设置与布局；举办全县综合性运动会，组织参加省、市综合性运动会和单项比赛；开展反兴奋剂宣传教育工作；组织指导体育宣传工作，加强体育队伍的思想政治工作。负责对经营高危险性体育项目的许可审批。

（九）负责全县中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全县学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、健康教育、劳动技术教育工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

（十）统筹规划并指导全县教师、教育和体育行政干部队伍的建设工作；指导全县教育和体育人事制度改革；负责所属单位教职工的人事管理及劳动工资工作；执行中省市关于各级教师资格标准；指导并参与教师职务资格的评审工作；负责师范类毕业生的就业指导工作。

（十一）主管全县各类教育招生考试工作，指导义务教育阶段入学工作；负责全县中小学、幼儿园学籍管理工作；负责全县高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

（十二）规划指导并推动全县教体系统的教学研究、教育科学研究及科研成果推广；推进全县教育和体育信息化工作。

（十三）指导全县教育督导、基础教育质量监测与评估工作。

（十四）统筹管理和指导协调全县语言文字工作；负责全县普通话推广工作。

（十五）统筹规划并指导全县中小学校教育装备建设与后勤服务工作。

（十六）指导全县教体系统党建工作；负责县直教育系统全面从严治党和基层党建工作。归口管理全县教体系统对外交流和合作工作。

（十七）指导和监督全县教体系统基建工作，并参与基建项目的审批和竣工验收工作。

（十八）落实中央、省委、市委和县委教育工作领导小组的决策部署，负责其办事机构工作。

（十九）负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

（二十）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

机构设置

2020年度本部门内设党委办公室、政秘股、人事股、基础教育股、计划资金股、职成幼教股和教师工作与安全监督股7个股室；下设11个直属单位和29个中小学、幼儿园。

二、2020年度部门工作任务

1.进一步巩固脱贫攻坚成果。持续做好教育脱贫巩固提升工作,决战决胜脱贫攻坚。聚焦解决贫困家庭子女义务教育有保障突出问题，在“控辍”和“保学”两端发力，强化学位保障、教学保障和资助保障能力，彻底斩断贫困代际传递。

2.深化人事制度改革。稳步推进校长职级制改革，持续深化教师校长全职交流轮岗工作、城乡教师交流调配工作。

3.深化招生考试制度改革。稳妥推进中高考招生制度综合改革。进一步完善义务教育学校阳光招生和均衡编班工作，确保适龄儿童就近、划片、免试入学。加强中职基础能力建设，高中阶段招生职普比不低于4:6。

4.推动学前教育普惠公益发展。第七、第九幼儿园建成投用，第六、第八幼儿园主体完工。加强公民办幼儿园教师培训和共同体建设，组织开展第五届幼儿园教师专业技能大赛。扎实开展好幼儿园“小学化”和城镇小区配套幼儿园专项治理工作。深入实施幼儿园分类认定、限价收费、差异奖补政策，第四、第五幼儿园创建为市级一类园。

5.切实加强学校“双常规”管理。持续深化“一周一课、一月一会、一季一评、一期一考”活动，严格落实局长、副局长、校长、教研员听评课制度。深化城区学校教学观摩校校行活动，对学校教学计划、备课、上课、作业布置、课后辅导、实验教学、学业评价、校本研修等常规工作检查视导，总结并推广有益经验。

6.全面加强中小学德育工作。构建起以社会主义核心价值观为引领的立德树人工作体系。落实《关于进一步加强和改进新时代全市中小学生养成教育的实施意见》，以“两展馆一教材”为抓手，坚定孩子们的乡土文化自信。开展新时代思政课创新与品质提升行动，组织开展全县中小学思政课教师课堂教学大赛和班主任基本功比赛。进一步加强德育课程、思政课程建设，让自主管理、自主学习成为学生自我发展的主动力。

7.加强和改进体育、美育等工作。实施素质教育“22111”（让学生掌握两项体育运动技能、两项艺术特长、担任一段时间班干部、获得一次班级以上奖励、参加一次慈善活动）项目。定期举办校园“三节一会”，举办好全县中小学艺术节、科技节，做好学生体质健康监测评价工作。落实体育与健康课程标准，加强体育与健康常规教学管理，分学段举办校园足球联赛。根据《中小学综合活动实践课程指导纲要》，进一步加强中小学生校外实践能力。

8.积极开展全民健身活动。举办好全县青少年田径运动会。积极组队参加2020年榆林市青少年锦标赛。积极向市级以上体校和体育训练基地输送运动员。举办好2020年“陕果杯”榆林米脂石沟树山山地自行车挑战赛。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有41个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制1864人，其中行政编制12人、事业编制1852人；实有人员2296人，其中行政14人、事业2282人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入29059.66万元，其中:一般公共预算拨款收入29059.66万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加921.87万元，主要原因：一是人员经费提标，二是安排专项项目支出。

2020年本部门预算支出29059.66万元，其中：一般公共预算拨款支出29059.66万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加921.87万元，主要原因：一是人员经费提标，二是安排专项项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入29059.66万元，其中:一般公共预算拨款收入29059.66万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加921.87万元，主要原因：一是人员经费提标，二是安排专项项目支出。

2020年本部门预算支出29059.66万元，其中：一般公共预算拨款支出29059.66万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加921.87万元，主要原因：一是人员经费提标，二是安排专项项目支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出29059.66万元，较上年增加921.87万元，主要原因：一是人员经费提标，二是安排专项项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出29059.66万元，其中：

（1）行政运行（2050101）178.03万元，较上年增加18.03万元，原因是：机构改革人员增加及工资提标及正常晋级。

（2）一般行政管理事务（2050102）31.50万元，较上年减少3.5万元，原因是：压缩开支10%。

（3）其他教育管理事务支出（2050199）19万元，较上年增加19万元，原因是：安排专项项目支出。

（4）其他一般公共服务支出（2019999）4.57万元，较上年增加4.57万元，原因是：安排专项项目支出。

（5）学前教育（2050201）917.89万元，较上年减少674.11万元，原因是：功能分类科目细化，结构性调整。

（6）小学教育（2050202）8742.24万元，较上年减少1831.76万元，原因是：功能分类科目细化，结构性调整。

（7）初中教育（2050203）11468.26万元，较上年增加2976.26万元，原因是：功能分类科目细化，结构性调整。

（8）高中教育（2050204）3490.81万元，较上年增加111.81万元，原因是：人员增加和工资正常晋升。

（9）其他普通教育支出（2050299）1235.19万元，较上年减少54.81万元，原因是：压缩一般性支出。

（10）中等职业教育（2050302）1364.42万元，较上年增加129.42万元，原因是：人员增加和工资正常晋升。

（11）成人初等教育（2050299）202.02万元，较上年增加0.02万元，原因是：工资正常晋升。

（12）其他成人教育（2050499）171.34万元，较上年增加10.32万元，原因是：人员增加和工资正常晋升。

（13）成人初等教育支出（2050299）202.02万元，较上年增加0万元。

（14）教师进修（2050801）233.60万元，较上年减少24.40万元，原因是：压缩一般性支出。

（15）培训支出（2050803）61万元，较上年增加0万元。

（16）城市中小学校舍建设（2050903）600万元，较上年减少100万元，原因是：压缩项目支出。

（17）其他教育支出（2059999）7万元，较上年增加7万元，原因是：安排专项项目支出。

（18）一般行政管理事务（2070302）46.34万元，较上年增加46.34万元，原因是：机构改革后新增专项业务支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出29060.29万元，其中：

工资福利支出（301）27197.03万元，较上年增加2841.6万元，原因是：人员增加和工资提标。

商品服务支出（302）896.26万元，较上年增加199.14万元，原因是：支出结构性调整。

对个人和家庭的补助支出（303）436万元，较上年减少1578.44万元，原因是：退休人员交养老经办中心管理。

资本性支出（310）515万元，较上年减少15万元，原因是：结构性调整。

其他支出（399）16万元，较上年增加16万元，原因是：安排专项支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出万元，其中：

机关工资福利支出（501）159.35万元，较上年增加19.86万元，原因是：机构改革人员增加及工资提标及正常晋级。

机关商品和服务支出（502）24.2万元，较上年减少30万元，原因是：压缩一般性支出。

对事业单位经常性补助（505）27439.24万元，较上年增加1977.3万元，原因是：人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）276万元，较上年减少1738万元，原因是：退休人员交养老经办中心管理。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.8万元，较上年增加0万元

2020年本部门当年一般公共预算会议费33万元，较上年增加0万元。

2020年本部门当年一般公共预算培训费61万元，较上年增加0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，其中11辆已交回车改办，即将下账，单价20万元以上的设备46台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共8.5万元，其中政府采购货物类预算8.5万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款29059.66万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排18.74万元，较上年减少1.46万元，主要原因是压缩公用开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

米脂县教育和体育局2020年部门综合预算公开附表.xls