中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动社会各界力量积极参加全县政治文明、物质文明和精神文明建设事业。贯彻全国、省、市政协委员会精神以及县委的有关规定，向市政协和县委反映贯彻执行情况。

2、密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对县级国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助县级国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

3、调整和处理统一战线各方面的关系和县政协委员会内部合作的重要事项。根据县委提议任免机关科级干部。

4、通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的品德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育，引导全县政协委员做好人民的公仆、社会的楷模。

5、坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系县级国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学文化、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员会的专长和作用。推动和协助社会力量，兴办有利于米脂社会经济发展的事业。

6、组织委员就全县改革和建设中的重大问题视察调研，通过建议案、提案和其他方式向县委、县人大常委会、县政府和有关组织提出意见、建议和批评，为全县经济发展和社会进步献计出力。

7、加强同各县（区）政协及毗邻省、区政协组织的联系，沟通情况，交流经验，推动工作。

（二）机构设置

2020年度本部门内设机构工6个，主要包括:办公室、提案和法制委员会、人口环境资源委员会、农业农村和经济委员会、文史和科教委员会、委员管理工作委员会；下设一个事业单位：综合研究室。

二、2020年度部门工作任务

2020年，是全面建成小康社会的决胜之年和“十三五”规划的收官之年。县政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻十九大和十九届四中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真学习贯彻中央和省委、市委政协工作会议精神，全面贯彻落实县委全委会精神，聚焦全面建成小康社会、建设宜居宜业宜游特色米脂的奋斗目标，充分发挥专门协商机构作用，努力把县政协建设成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各界代表人士的重要平台、在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道，为决胜全面建成小康社会、推动新时代米脂追赶超越贡献智慧和力量。

一、深化理论武装，极力夯实共同思想政治基础

1、坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在首位。要把加强理论学习作为首要政治任务抓好落实，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，依托县政协党组会议、主席会议、常委会议、周二集中学习会议、委员培训会议等载体，持续通过重点学习、集中培训、专题讲座、辅导报告等形式，学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，学习中央、省委、市委政协工作会议和省市政协全委会会议精神。

2、加强党的全面领导。要加强党对政协工作的领导，认真贯彻执行县委的决策部署，落实省政协关于成立政协机关党组的要求，领导党小组发挥党员委员作用。建立和完善政协党组成员联系界别、党员委员联系党外委员机制，提升党组织在政协工作中的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。

二、强化使命担当，全力建言资政助发展

3、开展好协商活动，献策资政。围绕打赢“三大攻坚战”、持续深化改革创新、加快现代化经济体系建设工作中的关键和重要环节，特别就教育改革、优化营商环境、基础设施建设等重大问题，以及群众关注的热点、难点，组织召开常委会议、主席会议、专题协商会议等进行协商议政，提出针对性和操作性较强的意见和建议，努力破解发展难题、增强发展动力、发挥区域优势，助力我县加快追赶超越步伐。

4、开展好调查研究，建言献策。围绕推进县域治理体系和治理能力现代化，重点就生态环境治理、行政审批综合建设情况、社区综合治理、非物质文化遗产传承与保护、就业创业等议题深入调研，由各专委会与政府相关部门对口协商，提出务实管用的对策建议，助力县委、县政府科学决策。

5、开展好民主监督，督促落实。围绕县委、县政府重点工作和重点项目的实施、政策措施的落实，重点对县城污水收集处理、法院执行等进行专题视察监督或专项监督，积极促进政府提升服务能力和水平。对“一事一议”项目实施、资金使用情况开展民主监督调研；对涉及人民群众切身利益的实际问题广泛征集委员提案，提出加强和改进工作的意见建议，助力全县经济社会发展和民生改善。

三、强化统战功能，努力汇聚政协强大合力

6、营造团结氛围。坚持政协一致性和多样性的统一，积极搭建协商沟通平台，创造多向交流的协商环境。进一步建立健全联动调研、联合监督、联谊联络等工作机制，加强同各阶层、各领域、各方面代表人士的沟通联系、合作交流，大力营造畅所欲言、各抒己见，理性有度、合法依章的团结民主氛围，做好宣讲理论、宣传政策、统一思想、增进了解工作，使县委的决策部署成为各阶层、各领域、各方面代表的思想共识和行动自觉，汇聚起推动新时代米脂追赶超越的强大合力。

7、加强团结联谊。建立健全各方面联络长效制度，提升政协组织的服务功能，增进政协组织的凝聚力、感召力。积极搭建沟通平台，大力支持委员、工商联、无党派人士参与全县重大问题的协商讨论，通过协商平台参政议政、发表意见建议。搭建上下联动平台，主动争取省、市政协工作指导和支持，做好省、市政协来米调研视察的接待协调工作。搭建委员日常联络平台，通过微信平台、委员约谈会、走访委员等方式，经常性地与委员沟通联系，通过开展形式多样的联谊交流活动，促进委员之间的沟通和交流，增进友谊，汇聚强大正能量。

四、明确目标举措，尽力做好经常性工作

8、做好提案工作。进一步加强和改进提案工作，积极争取党委重视，政府支持，坚持县政府和县政协领导领衔督办重点提案工作制度，通过对重点提案的重点办理、重点督查，以点带面，有效促进提案的办理工作。建立完善提案征集、审查立案、交办、承办、督办机制，进一步规范办理程序，严格把好交办关、质量关和时限关。

9、做好文史工作。积极争取资金，创建县政协文史室，展现我县人文历史的深厚底蕴。继续抓好文史资料的收集和整理工作，做好李自成文化研究、米脂文史之十三、“米脂往事”等方面的资料收集出版，切实发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用。

10、做好社情民意信息工作。继续扩展信息渠道，利用微信、QQ、搭建社情民意交流沟通平台，广泛收集反映各方面意见和建议。

11、做好宣传工作。与陕西电视台合作，拍摄《米脂婆姨》专题片，讲好米脂故事，扩大米脂知名度。通过开设县政协微信公众号，利用各界网、县融媒体中心等媒介，及举办各类活动、研讨会等多种途径，广泛宣传政协组织和广大委员在服务中心大局、增进民生福祉、促进社会和谐中履职尽责、建功立业的动人风采，展现新时代人民政协的新形象，传播米脂好声音。

五、加强自身建设，奋力提高服务水平

12、加强领导班子建设。要充分发挥政协党组的作用，强化纪律约束，严格执行中央“八项规定”和廉洁从政的相关规定，认真贯彻执行民主集中制度，履行全面从严治党主体责任，把党的领导体现和贯穿到政协工作的全过程，不断增强工作向心力。

13、加强委员队伍建设。要充分发挥政协委员主体作用，努力提升委员履职能力建设。加强学习培训。围绕建设一支“懂政协、会协商、善议政”委员队伍目标，邀请有关专家学者对全体委员进行专题培训，组织外出培训和学习考察，开阔视野，提升委员政治素质和业务能力。完善委员履职管理考评机制，制定出台《政协米脂县委员会委员履职工作规则》《政协米脂县委员会委员履职积分管理细则》，细化管理方式，加强沟通联系，促进委员服务管理制度化、规范化。建立委员信息资料库，实现对委员履职情况的台账式管理，着力引导党派团体、社会各界人士自觉站在群众立场想问题、谋对策，善于发现人民群众的关注热点，主动回应人民群众的切实需求，更好地体现人民意志、维护群众利益。

14、加强政协机关建设。要不断加强制度建设，建立健全以协商制度为骨干、覆盖政协党的建设、履职工作、组织管理、内部运行等方面的制度。加强专委会建设，健全完善年初计划、半年小结、年终总结、考评等机制，调整各专委会组成人员，明确专委会职责，坚持领导分管专委会，专委会对口联系部门制度，切实发挥专委会在政协工作的基础作用。加强机关干部队伍建设，坚持“三会一课”制度和学习教育常态化、制度化，进一步强化干部队伍的政治意识、学习意识、责任意识和规矩意识。制定绩效考核细则，重新分工，细化职责，努力锻造一支政治强、业务精、有担当、讲规矩的机关干部队伍。

三、部门预算单位构成

2020年本部门预算只包括县政协办本级，无下属单位，与2019年一致。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制15人、事业编制5人；实有在职人员34人，其中行政30人、事业4人。退休人员17人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入579.27万元，其中:一般公共预算拨款收入579.27万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加50.26万元，主要原因：一是人员基本工资调标。二是因人员调动增加办公设备购置经费。

2020年本部门预算支出579.27万元，其中：一般公共预算拨款支出579.27万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加50.26万元，主要原因：一是人员基本工资调标。二是因人员调动增加办公设备购置经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入579.27万元，其中:一般公共预算拨款收入579.27万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加50.26万元，主要原因：一是人员基本工资调标。二是因人员调动增加办公设备购置经费。

2020年本部门预算支出579.27万元，其中：一般公共预算拨款支出579.27万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加50.26万元，主要原因：一是人员基本工资调标。二是因人员调动增加办公设备购置经费。

    （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出579.27万元，较上年增加50.26万元，主要原因：一是人员基本工资调标。二是因人员调动增加办公设备购置经费。

     2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出579.27万元，其中：

（1）行政运行（2010201）489.07万元，较上年增加40.36万元，原因是人员工资调标。

（2）政协会议（2010404）31万元，较上年无增减。

（3）委员视察（2010205）15万元，较上年减少1.3万元，原因是厉行节约，减少开支。

（4）一般行政管理事务（2010202）10万元，较上年增加10万元，原因是人员调配，增加办公设备。

（5）培训支出（2050803）9.2万元，较上年增加1.2万元，原因是委员及工作人员外出培训。

（6）文化创作与保护（2070111）25万元，较上年无增减，主要原因是工作任务安排与上年一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出579.27万元，其中：

工资福利支出（301）391.84万元，较上年增加51.90万元，原因是人员工资调整。

商品服务支出（302）174.54万元，较上年减少11.64万元，原因是厉行节约，减少开支。

对个人和家庭的补助支出（303）2.89万元，较上年无增减。

资本性支出（310）10万元，较上年增加了10万元，原因是人员调配，增加办公设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出579.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）391.84万元，较上年增加51.90万元，原因是：人员工资调标。

机关商品和服务支出（502）174.54万元，较上年减少11.64万元，原因是厉行节约，减少开支。

机关资本性支出（一）（503）10万元，较上年增加10万元，原因是人员调配，增加办公设备。

对个人和家庭的补助（509）2.89万元，较上年无变化。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10万元，较上年减少6.60万元（40%），减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年减少5万元（100%），减少的主要原因是无公务招待预算；公务用车运行维护费10万元，较上年减少11.60万元（14%），减少的主要原因是严格执行车辆管理办法，对公务用车运行费用从总量上进行控制和压减；2019年和2020年本部门无公务用车购置经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算会议费31万元，较上年无变化（0%），主要原因是会议预算人数和次数与上年一致。

2020年本部门当年一般公共预算培训费9.20万元，较上年增加1.20万元（15%），增加的主要原因是委员和工作人员外出培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门无政府采购预算并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款579.27万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排96.34万元，较上年减少9.54万元，主要原因是压减公用经费一般性支出10%。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表米脂县政协2020年部门综合预算公开附表.pdf