目 录

第一部分 部门概况

    一、部门主要职责及机构设置

    二、2020年度部门工作任务

    三、部门预算单位构成

    四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

    五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

    六、部门预算“三公”经费等情况说明

    七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    八、部门政府采购情况说明

    九、部门预算绩效目标说明

    十、机关运行经费安排说明

    十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

    （具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

米脂县文化和旅游文物广电局是主管全县文化、文物、旅游、广电、新闻出版工作的政府职能部门，贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物、旅游、广播影视、新闻出版的方针、政策和法律法规；研究拟定并组织实施全县文化艺术、文物、旅游、广播影视、新闻出版的政策、规定和措施。

（二）机构设置

2020年度本部门及下设事业单位共8个

二、2020年度部门工作任务

    （一）结合“陕北榆林过大年”活动，办好2019米脂“过大年”活动，举办中国·米脂第三届窑洞古城国际摄影周。

       （二）加快构建公共文化服务体系，推动基层综合文化服务中心建设，做好两馆免费开放工作，开展文化馆国家三级馆达标验收。

    （三）开展国家级陕北文化生态试验区迎验工作，启动非遗中心（展示馆）相关项目布展工程及剪纸传习所建设。

    （四）组织开展唢呐、秧歌、剪纸、民歌、书法、摄影、绘画等群文及非遗项目培训。

    （五）加强娱乐场所以及演出市场管理工作，进一步规范文化市场经营秩序。

    （六）继续开展唢呐对外交流，扩大米脂文化的影响力；扶持相关文化企业，促进米脂文化产业发展。

    （七）编制完成《米脂县全域旅游发展总体规划》。

    （八）继续实施旅游厕所革命建设项目。

    （九）继续实施杨家沟一期保护修缮尾流工程，窑洞古城部分院落维修工程。

  （十）启动常氏庄园征购及置换工作，实施常氏庄园抢险工程。                               

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

    四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制108人，其中行政编制8人、事业编制100人；实有人员151人，其中行政13人、事业138人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入1949.73万元，其中:一般公共预算拨款收入1949.76万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加34万元，主要原因：一是机构合并。二是项目增加。

2020年本部门预算支出1949.73万元，其中：一般公共预算拨款支出1949.73万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加34万元，主要原因：一是机构合并。二是项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入1949.73万元，其中:一般公共预算拨款收入1949.73万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加34万元，主要原因：一是机构合并。二是项目增加。

2020年本部门预算支出1949.73万元，其中：一般公共预算拨款支出1949.73万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加34万元，主要原因：一是机构合并。二是项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1949.73万元，较上年增加34万元，主要原因：一是机构合并。二是项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1949.73万元，其中：

    （1）行政运行（2070101）192.36万元

    （2）图书馆（2070104）219.36万元

    （3）群众文化（2070109）306.04万元

    （4）文化创作与保护（2070111）76.91万元

    （5）文化和旅游市场管理（2070112）298.02万元

    （6）博物馆（2070205）497.87万元

    （7）历史名城与古迹（2070206）125.24万元

 3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出1716.24万元，其中：

工资福利支出（301）1627.9万元，较上年增加44.69万元，原因是：机构改革人员增加。

商品服务支出（302）67.95万元，较上年增加－9.5万元，原因是：机构改革。

对个人和家庭的补助支出（303）20.39万元，较上年增加83.01万元，原因是：有退休人员。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

 2020年本部门当年一般公共预算支出万元，其中：

 机关工资福利支出（501）171.52万元，较上年增加-48.95万元，原因是：人员调出。

 机关商品和服务支出（502）20.84万元，较上年增加-2.43万元，原因是：经费缩减。

 对事业单位经常性补助（505）1523.88万元，较上年增加-26.34万元，原因是：人员调出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.3万元，较上年减少5.9万元（93%），减少的主要原因是公车收回。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无；公务接待费4.8万元，较上年减少2.8万元（36%），减少的主要原因是缩减支出；公务用车运行维护费7.5万元，较上年减少1.3万元（15%），增加的主要原因是公车收回；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算会议费1万元，较上年减少0.8万元（45%），减少的主要原因是压缩支出。

2020年本部门当年一般公共预算培训费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是*****。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆**辆，单价20万元以上的设备**台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备**台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1949.73万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排20.84万元，较上年减少2.43万元，主要原因是财政压缩支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

米脂县文化和文物广电局2020年部门综合预算公开附表.xls