| [索引号] | 11610827016089863Q/2020-00028 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 米脂县公安局 | [ 发文日期 ] | 2020-05-23 |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 米脂县公安局2020年部门综合预算 | ||
米脂县公安局
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、维护社会稳定；
2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
5、组织、实施消防工作，实行消防监督；
6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
7、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
8、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；
9、管理集会、游行、示威活动；
10、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
11、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
（二）机构设置
2020年度本部门内设科所队室检查站27个，其机构规格除14个派出所检查站外，其余10个执法勤务机构和综合管理机构、2个派出所、1个看守所均为正科级建制。
二、2020年度部门工作任务
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，既是决胜期，也是攻坚期。县公安局按照1月18日至19日全国公安厅局长会议要求和《戴征社李春临同志在市委四届八次全会第一次会议上的讲话》精神，结合我县工作实际，形成如下公安工作要点：
一、围绕防范化解重大风险攻坚战、抓好维护国家政治安全和社会稳定各项工作
（一）坚决捍卫政治安全、严密落实反恐措施
始终把防范政治安全风险置于首位，深入开展反渗透反颠覆反分裂反邪教斗争，牢牢绷紧反恐怖斗争这根弦，加强侦察打击、基础防范工作，严密落实反恐措施，不断巩固我国反恐怖斗争稳中向好的良好态势。
（二）坚持“稳”字当头、全力维护社会安定
全力维护社会安定要坚持“稳”字当头，深入开展打击非法集资等违法犯罪专项行动，依法打击非法金融活动。要坚持和发展新时代“枫桥经验”，以开展“百万警进千万家”活动为载体，深入开展矛盾纠纷大排查大调处，最大限度把各类问题隐患发现在早、化解在小，努力从源头上预防群体性事件和个人极端暴力事件的发生。
（三）坚决遏制突出犯罪、切实保障人民安宁
毫不动摇地坚持依法严打方针，深入推进扫黑除恶专项斗争、确保取得决定性胜利，继续深化打击整治枪爆违法犯罪专项行动，严厉打击电信网络诈骗、网络赌博、套路贷、侵犯公民个人信息、涉税、走私和“食药环”“盗抢骗”等违法犯罪活动，持续深化对毒品问题、“三非”问题和网络黑灰产业等网上乱象的集中整治，努力使人民群众安全感更加充实、更有保障、更可持续。要加强公共安全治理体系建设，加强道路交通安全管理，不断提高对动态环境下社会治安的整体防控能力。
（四）不断改进管理服务、着力优化营商环境
坚持围绕中心、服务大局，改进管理服务、优化营商环境，以扎实抓好60项服务措施的推进落实为重点，加大公安“放管服”改革力度，努力让人民群众有更多更直接更实在的获得感。根据实际需要，及时复制推广已经实践成功的移民和出入境政策措施。深入推进户籍制度改革，全面落实相关落户政策，推进基本公共服务均等化，着力提高农业转移人口市民化质量。要深入推进“证照分离”改革，规范适用查封、扣押、冻结财产及各种强制措施，依法打击侵犯知识产权等涉企违法犯罪活动，切实保障企业合法权益。要深化推进“互联网+公安政务服务”，加快构建统一的公安政务服务平台，切实解决好群众办事难、办事慢、不方便等问题。
二、牢牢把握公安工作现代化方向，大力加强维护国家政治安全和社会稳定能力建设。
（五）继续深化公安机关机构改革
着力提升公安工作整体效能要继续深化公安机关机构改革，切实把机关做精、把警种做优、把基层做强、把基础做实，深入推进县公安局机构改革，加快推进行业公安管理体制调整落地衔接，着力提升公安工作的整体效能。
（六）积极推进公安大数据智能化建设应用
着力提升公安机关核心战斗力要积极推进公安大数据智能化建设应用，加快数据融合，深化实战应用，强化安全管理，力争基本建成集强大计算能力、海量数据资源、高度信息共享、智能应用服务、严密安全保障、警务运行支撑于一体的大数据智能化应用新生态，着力提升公安机关的核心战斗力。
（七）深入推进法治公安建设
着力提升公安工作法治化水平要深入推进法治公安建设，坚持不懈地推进执法规范化建设，切实把严格规范公正文明执法的要求落到实处，进一步完善执法制度体系，深化执法权力运行机制改革，大力推进执法办案管理中心建设，加强全警执法教育培训，不断提高公安工作法治化水平和执法公信力。
（八）大力加强基层基础建设
着力夯实公安事业发展根基要牢固树立固本强基的战略思想，把派出所工作置于基础性先导性地位，大力加强以派出所为重点的基层所队建设，着力提高基层警务保障水平，不断增强基层实力、激发基层活力、提升基层战斗力。要以深化“枫桥式公安派出所”创建活动为载体，加强和创新基层社会治理，实现问题联治、工作联动、平安联创，积极构建基层社会治理新格局。要弘扬新时代“漳州110”精神，积极探索建立县域社会治理现代化和城乡基层治理体系相适应的新型警务机制。
三、严格落实全面从严管党治警要求，着力锻造“四个铁一般”的高素质过硬公安铁军。
（九）突出加强县公安局党的建设、进一步铸牢对党绝对忠诚的政治灵魂
要强化政治建设，坚决做到“两个维护”，教育引导全警不断强化忠诚核心、拥护核心、跟随核心、捍卫核心的思想自觉、政治自觉和行动自觉，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要强化思想引领，坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全警头脑，进一步夯实高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想根基。要加强公安机关党的建设，严格遵守政治纪律和政治规矩，把各级党组织建设得更加坚强有力。要把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和广大民警的终身课题常抓不懈，不断深化自我革命。要强化制度执行，切实把党的领导落到实处，确保党的路线方针政策和各项重大决策部署得到不折不扣贯彻执行。
（十）深入开展全警实战大练兵、进一步提升职业素养和实战本领
深入开展全警实战大练兵，加强组织领导，创新载体抓手，突出实战实用实效，坚持从高从难从严，构建适应实战化要求的长效练兵机制和教育训练体系，着力提升全警职业素养和实战本领。要加快推进公安特警力量建设，切实提高应急处突能力。
（十一）继续深化人民警察管理制度改革、进一步激发公安队伍生机活力
积极稳妥推进两个职务序列改革政策的落实，深化职业保障制度改革，把好事办实、实事办好，激发公安队伍生机活力。要积极推动辅警管理地方立法，健全完善辅警管理制度。
（十二）持之以恒狠抓正风肃纪、进一步纯洁公安队伍、营造良好警风
一以贯之、坚定不移全面从严管党治警，持之以恒狠抓正风肃纪，加快构建具有公安特色的大监督格局，集中整治漠视侵害群众利益问题，进一步纯洁公安队伍、营造良好警风。要健全民警依法履职免责和容错免责机制，落实爱警暖警惠警措施，抓好公安部与最高人民法院、最高人民检察院联合印发的《关于依法惩治袭警违法犯罪行为的指导意见》的贯彻落实，推动完善民警执法权益保护机制，涵养积极担当作为的优良作风。要加大舆论宣传引导和典型培育选树力度，努力塑造新时代人民公安忠诚干净担当新形象。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
|
1 |
米脂县公安局（本级） |
无变化 |
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2 |
米脂县看守所 |
无变化 |
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四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制137人，其中行政编制137人；实有人员329人，其中行政183人、事业146人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
2020年本部门预算收入5492.14万元，其中:一般公共预算拨款收入592.14万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加256.65万元，主要原因：一是人员经费调资增加。二是项目支出安排增多。
2020年本部门预算支出5492.14万元，其中：一般公共预算拨款支出5492.14万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加256.65万元，主要原因：一是人员经费调资增加。二是项目支出安排增多。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门预算收入5492.14万元，其中:一般公共预算拨款收入5492.14万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加256.65万元，主要原因：一是人员经费调资增加。二是项目支出安排增多。
2020年本部门预算支出5492.14万元，其中：一般公共预算拨款支出5492.14万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加256.65万元，主要原因：一是人员经费调资增加。二是项目支出安排增多。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出5492.14万元，较上年增加256.65万元，主要原因：人员经费调资增加。二是项目支出安排增多。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出5492.14万元，其中：
（1）行政运行（2040201）4912.94万元，较上年增加245.15万元，原因是：人员经费增长192.39万元，公用经费减少21.37万元，新增龙镇所建设110万元，新增大学生退伍军人实习工作经费100万元，新增服装购置经费30万元。
（2）一般行政管理事务（2040202）100万元，上年未下达此科目，原因是：上年下达为行政运行科目内，本次下达包括大学生退伍军人实习工作经费100万元。
（3）执法办案（2040220）174.18万元，上年未下达此科目，原因是：上年度下达为治安管理科目内，本次下达包括办案业务预算费156.18万元、县委政府警务室保障9万元、处非专案9万元。
（4）其它公安业务（2040299）22万元，上年未下达此科目，原因是：上年下达治安管理科目内，本次下达包括强制医疗治疗费7万元，新冠肺炎防控资金15万元。
（5）拘押收教场所管理（2040217）117.15万元，比上年多下达18.65万元，原因是配套设施建设资金下达20万元，预算公用少1.35万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出5492.14万元，其中：
工资福利支出（301）4152.22万元，较上年增加192.39万元，原因是：人员变动、增资。
商品服务支出（302）1324.84万元，较上年增加540.7万元，原因是：项目支出增多。
对个人和家庭的补助支出（303）15.18万元，较上年增加0万元，原因是：遗嘱、定补、伤残金。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出5492.14万元，其中：
机关工资福利支出（501）4255.36万元，较上年增加192.39万元，原因是：
人员增资及变动
机关商品和服务支出（502）1236.78万元，较上年增加64.26万元，原因是：项目支出增加。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出403.2万元，较上年增加59.5万元（14.75%），增加的主要原因是新购置执法办案用车7辆。其中：公务接待费3.2万元，较上年减少0.15万元（4.6%），减少的主要原因是总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费305万元，较上年增加62.65万元（20.5%），增加的主要原因是新购置执法办案用车7辆；公务用车购置费110万元，较上年增加110万元（100%），无变动的主要原因为购置执法办案用车7辆。
2020年本部门当年一般公共预算会议费10万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无变动。
2020年本部门当年一般公共预算培训费85万元，较上年减少3万元（3.5%），增加的主要原因是加大压缩。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆50辆，单价20万元以上的设备10台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆7辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共159.89万元，其中政府采购货物类预算159.89万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5492.14万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排609.1万元，较上年增加22.72万元，主要原因是人员变动及预算标准下调。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
| 附件2 |
| 2020年部门综合预算公开报表 |
| 部门名称：米脂县公安局 |
| 保密审查情况：已审查 |
| 部门主要负责人审签情况：已审签 |
| 目 录 | |||
| 报表 | 报 表 名 称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 表1 | 2020年部门综合预算收支总表 | ||
| 表2 | 2020年部门综合预算收入总表 | ||
| 表3 | 2020年部门综合预算支出总表 | ||
| 表4 | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 | ||
| 表5 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | ||
| 表6 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | ||
| 表7 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | ||
| 表8 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | ||
| 表9 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | ||
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 无结转资金 |
| 表12 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本年度无采购计划 |
| 表13 | 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出明细表 | ||
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | ||
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | ||
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 无专项资金 |
| 部门综合预算收支总表 | ||||||||
| 预算单位：米脂县公安局 | 单位：万元 | |||||||
| 序号 | 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | |
| 1 | 一、部门预算 | 5492.14 | 一、部门预算 | 5492.14 | 一、部门预算 | 5492.14 | 一、部门预算 | 5492.14 |
| 2 | 1、财政拨款 | 5492.14 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4864.46 | 1、机关工资福利支出 | 4105.64 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 5492.14 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 4105.64 | 2、机关商品和服务支出 | 1242.40 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 751.72 | 3、机关资本性支出（一） | 130.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 5492.14 | (3)对个人和家庭的补助 | 7.10 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 627.68 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 490.68 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 7.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 14.10 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 130.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 14 | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 | ||
| 15 | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 | ||
| 16 | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 | ||
| 17 | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | ||||
| 18 | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | ||||
| 19 | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | ||||
| 20 | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||||
| 21 | 20、住房保障支出 | 0.00 | ||||||
| 22 | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||||
| 23 | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||||
| 24 | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||||
| 25 | 24、预备费 | 0.00 | ||||||
| 26 | 25、其他支出 | 0.00 | ||||||
| 27 | 26、转移性支出 | 0.00 | ||||||
| 28 | 27、债务还本支出 | 0.00 | ||||||
| 29 | 28、债务付息支出 | 0.00 | ||||||
| 30 | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | 本年收入合计 | 5492.14 | 本年支出合计 | 5492.14 | 本年支出合计 | 5492.14 | 本年支出合计 | 5492.14 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | ||||||
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | ||||||
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | ||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | 收入总计 | 5492.14 | 支出总计 | 5492.14 | 支出总计 | 5492.14 | 支出总计 | 5492.14 |
| 部门综合预算收入总表 | |||||||||||||||
| 预算单位：米脂县公安局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | |||||||||||
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | |||||
| 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | ||||||||||||||
| 1 | 合计 | 5,492.14 | 5,492.14 | 5,492.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 203 | 米脂县公安局 | 5,492.14 | 5,492.14 | 5,492.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 203001 | 米脂县公安局 | 5,209.12 | 5,209.12 | 5,209.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 203006 | 米脂县公安局陕西省米脂县看守所 | 117.15 | 117.15 | 117.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 203020 | 米脂县公安局(基层派出所) | 165.87 | 165.87 | 165.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 部门综合预算支出总表 | |||||||||||||
| 预算单位：米脂县公安局 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | |||||||||
| 合计 | 公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 | |||||
| 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | ||||||||||||
| 1 | 合计 | 5,492.14 | 5,492.14 | 5,492.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 203 | 米脂县公安局 | 5,492.14 | 5,492.14 | 5,492.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 203001 | 米脂县公安局 | 5,209.12 | 5,209.12 | 5,209.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 203006 | 米脂县公安局陕西省米脂县看守所 | 117.15 | 117.15 | 117.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 203020 | 米脂县公安局(基层派出所) | 165.87 | 165.87 | 165.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 部门综合预算财政拨款收支总表 | ||||||||
| 预算单位：米脂县公安局 | 单位：万元 | |||||||
| 序号 | 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | |
| 1 | 一、财政拨款 | 5492.14 | 一、财政拨款 | 5492.14 | 一、财政拨款 | 5492.14 | 一、财政拨款 | 5492.14 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 5492.14 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4864.46 | 1、机关工资福利支出 | 4105.64 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 4105.64 | 2、机关商品和服务支出 | 1242.40 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 751.72 | 3、机关资本性支出（一） | 130.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 5492.14 | (3)对个人和家庭的补助 | 7.10 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 | ||
| 7 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 627.68 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 | ||
| 8 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 | ||
| 9 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 490.68 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 | ||
| 10 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 7.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 14.10 | ||
| 11 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 | ||
| 12 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
| 13 | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 130.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 14 | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 | ||
| 15 | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 | ||
| 16 | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 | ||
| 17 | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | ||||
| 18 | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | ||||
| 19 | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | ||||
| 20 | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||||
| 21 | 20、住房保障支出 | 0.00 | ||||||
| 22 | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||||
| 23 | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||||
| 24 | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||||
| 25 | 24、预备费 | 0.00 | ||||||
| 26 | 25、其他支出 | 0.00 | ||||||
| 27 | 26、转移性支出 | 0.00 | ||||||
| 28 | 27、债务还本支出 | 0.00 | ||||||
| 29 | 28、债务付息支出 | 0.00 | ||||||
| 30 | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | 本年收入合计 | 5492.14 | 本年支出合计 | 5492.14 | 本年支出合计 | 5492.14 | 本年支出合计 | 5492.14 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | 收入总计 | 5492.14 | 支出总计 | 5492.14 | 支出总计 | 5492.14 | 支出总计 | 5492.14 |
| 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | |||||||
| 预算单位：米脂县公安局 | 单位：万元 | ||||||
| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
| 1 | 合计 | 5,492.14 | 4,255.36 | 609.10 | 627.68 | ||
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 5,492.14 | 4,255.36 | 609.10 | 627.68 | |
| 3 | 20402 | 公安 | 5,400.64 | 4,255.36 | 609.10 | 536.18 | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 4,938.59 | 4,255.36 | 443.23 | 240.00 | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 340.05 | 0.00 | 165.87 | 174.18 | |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | |
| 8 | 20407 | 监狱 | 91.50 | 0.00 | 0.00 | 91.50 | |
| 9 | 2040704 | 犯人生活 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 71.50 | |
| 10 | 2040706 | 狱政设施建设 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | ||||||||||
| 预算单位：米脂县公安局 | 单位：万元 | |||||||||
| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 | |
| 1 | 合计 | 5,795.19 | 4,558.41 | 609.10 | 627.68 | |||||
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4,408.69 | 4,408.69 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,440.32 | 2,440.32 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 948.58 | 948.58 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 86.16 | 86.16 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 380.95 | 380.95 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 190.45 | 190.45 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 73.39 | 73.39 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 284.10 | 284.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1,242.40 | 142.62 | 609.10 | 490.68 | ||||
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 109.26 | 0.00 | 52.08 | 57.18 | ||
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 17.58 | 0.00 | 7.58 | 10.00 | ||
| 14 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | ||
| 15 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 30.60 | 0.00 | 24.95 | 5.65 | ||
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 141.80 | 0.00 | 41.80 | 100.00 | ||
| 17 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 50.50 | 0.00 | 42.50 | 8.00 | ||
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 109.51 | 0.00 | 109.51 | 0.00 | ||
| 19 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 86.90 | 0.00 | 37.90 | 49.00 | ||
| 20 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 94.00 | 0.00 | 90.00 | 4.00 | ||
| 21 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | ||
| 23 | 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 27.00 | 0.00 | 12.00 | 15.00 | ||
| 24 | 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 55.00 | 0.00 | 5.00 | 50.00 | ||
| 25 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | ||
| 26 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 27 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 46.51 | 0.00 | 46.51 | 0.00 | ||
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 129.40 | 0.00 | 66.40 | 63.00 | ||
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 142.62 | 142.62 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 161.72 | 0.00 | 50.87 | 110.85 | ||
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.10 | 7.10 | 0.00 | 7.00 | ||||
| 32 | 30303 | 退职（役）费 | 50905 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 33 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 34 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | ||
| 35 | 310 | 资本性支出 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | ||||
| 36 | 31006 | 大型修缮 | 50307 | 大型修缮 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | ||
| 37 | 31099 | 其他资本性支出 | 50307 | 大型修缮 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | |||||||
| 预算单位：米脂县公安局 | 单位：万元 | ||||||
| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 | |
| 1 | 合计 | 4,864.46 | 4,255.36 | 609.10 | |||
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4,864.46 | 4,255.36 | 609.10 | ||
| 3 | 20402 | 公安 | 4,864.46 | 4,255.36 | 609.10 | ||
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 4,698.59 | 4,255.36 | 443.23 | ||
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 165.87 | 0.00 | 165.87 | ||
| 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | |||||||||
| 预算单位：米脂县公安局 | 单位：万元 | ||||||||
| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 | |
| 1 | 合计 | 5,167.51 | 4,558.41 | 609.10 | |||||
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4,408.69 | 4,408.69 | 0.00 | ||||
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,440.32 | 2,440.32 | 0.00 | ||
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 948.58 | 948.58 | 0.00 | ||
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 86.16 | 86.16 | 0.00 | ||
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 380.95 | 380.95 | 0.00 | ||
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 190.45 | 190.45 | 0.00 | ||
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 73.39 | 73.39 | 0.00 | ||
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | ||
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 284.10 | 284.10 | 0.00 | ||
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 751.72 | 142.62 | 609.10 | ||||
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 52.08 | 0.00 | 52.08 | ||
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 7.58 | 0.00 | 7.58 | ||
| 14 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | ||
| 15 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 24.95 | 0.00 | 24.95 | ||
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 41.80 | 0.00 | 41.80 | ||
| 17 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 42.50 | 0.00 | 42.50 | ||
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 109.51 | 0.00 | 109.51 | ||
| 19 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 37.90 | 0.00 | 37.90 | ||
| 20 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | ||
| 21 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
| 23 | 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||
| 24 | 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 25 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 26 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 46.51 | 0.00 | 46.51 | ||
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 66.40 | 0.00 | 66.40 | ||
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 142.62 | 142.62 | 0.00 | ||
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 50.87 | 0.00 | 50.87 | ||
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | ||||
| 31 | 30303 | 退职（役）费 | 50905 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 32 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | ||
| 部门综合预算政府性基金收支表 | ||||||||
| 预算单位：米脂县公安局 | 单位：万元 | |||||||
| 序号 | 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 | ||
| 3 | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 | ||
| 4 | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 | ||
| 5 | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 | ||
| 6 | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 | ||
| 7 | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 | ||
| 8 | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 | ||
| 9 | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||
| 10 | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 13 | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设） | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 | ||
| 14 | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 | ||
| 15 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 | ||||
| 16 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 17 | 三、上缴上级支出 | 0.00 | ||||||
| 18 | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | ||||||
| 19 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |
| 部门综合预算专项业务经费支出表 | ||||
| 预算单位：米脂县公安局 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| 1 | 合计 | 627.68 | ||
| 2 | 203 | 米脂县公安局 | 627.68 | |
| 3 | 203001 | 米脂县公安局 | 536.18 | |
| 4 | 通用项目 | 110.00 | ||
| 5 | 米脂县公安局龙镇派出所改建项目 | 110.00 | 米脂县公安局龙镇派出所始建于1964年， 该派出所现在办公的是五上五下的窑洞，该窑洞年久失修无法正常办公 | |
| 6 | 专用项目 | 426.18 | ||
| 7 | 办案业务预算费 | 156.18 | 米脂县公安局编制人员137人，年初预算人均1.2万元办案业务经费 | |
| 8 | 城市道路视频监控系统维护费 | 100.00 | 天眼监控系统承担全县治安监控，为案件办理提供线索，进行追踪布控，方便疏导交通 | |
| 9 | 处非专项工作经费 | 9.00 | 处置非法集资经济案件专项 | |
| 10 | 大学生退伍军人实习工作经费 | 100.00 | 大学生退伍军人就业前公安局统一军事化实习工作 | |
| 11 | 服装购置经费 | 30.00 | 公安民警服装购置经费 | |
| 12 | 强制医疗治疗费 | 7.00 | 桃镇精神病人违法经过法院判决政府强制医疗保障 | |
| 13 | 县委、政府警务室保障经费 | 9.00 | 保障县委警务室、政府警务室正常运转 | |
| 14 | 新冠肺炎防控资金 | 15.00 | 新冠肺炎防控资金 | |
| 15 | 203006 | 米脂县公安局陕西省米脂县看守所 | 91.50 | |
| 16 | 专用项目 | 91.50 | ||
| 17 | 功能房运行维护费 | 20.00 | 该项目用于功能房运行维护（医务室，监控室，心理咨询室，视频会议室） | |
| 18 | 看守所、拘留所保障经费（含戒毒） | 71.50 | 看守所、拘留所保障经费（含戒毒）在押人员给养费 | |
| 部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | |||||||||||
| 预算单位：米脂县公安局 | 单位：万元 | ||||||||||
| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
| 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | ||||||||||||||||
| 预算单位：米脂县公安局 | 单位：万元 | |||||||||||||||
| 序号 | 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||||||
| 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 预算单位：米脂县公安局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2019年 | 2020年 | 增减变化情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | ||||||||||||||||||
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||||||||||||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 合计 | 298.70 | 200.70 | 0.00 | 3.35 | 197.35 | 0.00 | 197.35 | 10.00 | 88.00 | 498.20 | 403.20 | 0.00 | 3.20 | 305.00 | 110.00 | 195.00 | 10.00 | 85.00 | 104.50 | 202.50 | 0.00 | -0.15 | 107.65 | 110.00 | -2.35 | 0.00 | -3.00 | |
| 2 | 203 | 米脂县公安局 | 298.70 | 200.70 | 0.00 | 3.35 | 197.35 | 0.00 | 197.35 | 10.00 | 88.00 | 498.20 | 403.20 | 0.00 | 3.20 | 305.00 | 110.00 | 195.00 | 10.00 | 85.00 | 104.50 | 130.90 | 0.00 | -0.15 | 107.65 | 110.00 | -2.35 | 0.00 | -3.00 |
| 3 | 203001 | 米脂县公安局 | 201.00 | 103.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 10.00 | 88.00 | 279.70 | 184.70 | 0.00 | 2.70 | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 10.00 | 85.00 | -16.30 | 102.90 | 0.00 | -0.30 | -13.00 | 0.00 | -13.00 | 0.00 | -3.00 |
| 4 | 203006 | 米脂县公安局陕西省米脂县看守所 | 40.35 | 40.35 | 0.00 | 0.35 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | 0.50 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | -15.85 | 4.00 | 0.00 | 0.15 | -16.00 | 0.00 | -16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 203020 | 米脂县公安局(基层派出所) | 57.35 | 57.35 | 0.00 | 0.00 | 57.35 | 0.00 | 57.35 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 26.65 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 26.65 | 0.00 | 26.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2020年部门重点项目绩效目标表 | ||||||||
| 专项（项目）名称 | 办案业务费 | |||||||
| 主管部门 | 米脂县公安局 | |||||||
| 资金情况 （万元） |
实施期资金总额： | 156.18万元 | ||||||
| 其中：财政拨款 | 156.18万元 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 总体目标 | 年度目标 | |||||||
| 刑事治安案件侦破、打击各类违法犯罪、维护米脂社会治安秩序稳定，促进和谐发展 。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二指标 | 指标内容 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公安机关 | 1个 | |||||
| 基础派出所 | 13个 | |||||||
| 受理案件数量 | ≥200件 | |||||||
| 质量指标 | 净化社会环境 | 较上年提升 | ||||||
| 案件侦破率 | ≥90% | |||||||
| 时效指标 | 出警时效 | 较上年提升 | ||||||
| 完成全年扫黑除恶工作任务 | 按时完成 | |||||||
| 成本指标 | 严格控制成本 | ≤156.18万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会治安稳定 | 明显改善 | |||||
| 保障人民财产安全 | 明显改善 | |||||||
| 可持续影响指标 | 维护米脂社会治安秩序稳定和谐发展 | 长期 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |||||
| 社会各界人士满意度 | ≥95% | |||||||
| 2020年部门重点项目绩效目标表 | ||||||||
| 专项（项目）名称 | 城市道路视频监控系统光纤租赁费 | |||||||
| 主管部门 | 米脂县公安局 | |||||||
| 资金情况 （万元） |
实施期资金总额： | 100万元 | ||||||
| 其中：财政拨款 | 100万元 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 总体目标 | 年度目标 | |||||||
| 为案件办理提取线索，进行追踪布控，方便疏导交通，保障人民群众的切实利益。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二指标 | 指标内容 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 探头覆盖密度 | ≥95% | |||||
| 保障城区出行人口数量 | 4万人 | |||||||
| 质量指标 | 城区监控覆盖比 | ≥95% | ||||||
| 视频布局合理性 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 监控时效 | 实时监控 | ||||||
| 视频维修维护升级及时率 | 100% | |||||||
| 成本指标 | 严格控制成本 | ≤100万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会治安稳定 | 明显改善 | |||||
| 保障人民财产安全 | 明显改善 | |||||||
| 可持续影响指标 | 维护米脂社会治安秩序稳定和谐发展 | 长期 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |||||
| 社会各界人士满意度 | ≥95% | |||||||
| 2020年部门重点项目绩效目标表 | ||||||||
| 专项（项目）名称 | 大学生退伍军人实习工作经费 | |||||||
| 主管部门 | 米脂县公安局 | |||||||
| 资金情况 （万元） |
实施期资金总额： | 100万元 | ||||||
| 其中：财政拨款 | 100万元 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 总体目标 | 年度目标 | |||||||
| 增强退伍军人的工作积极性，临时补充警力不足，维护社会治安秩序的稳定。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二指标 | 指标内容 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 安排大学生退伍军人实习人数 | 50人 | |||||
| 临时补充警力不足 | 明显提升 | |||||||
| 质量指标 | 设备装备购置合格率 | 100% | ||||||
| 提供大学生退伍军人实习机会 | 明显提升 | |||||||
| 时效指标 | 设备装备采购及时率 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 严格控制成本 | ≤100万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会治安稳定 | 明显改善 | |||||
| 保障人民财产安全 | 明显改善 | |||||||
| 可持续影响指标 | 维护米脂社会治安秩序稳定和谐发展 | 长期 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |||||
| 社会各界人士满意度 | ≥95% | |||||||
| 2020年部门重点项目绩效目标表 | ||||||||
| 专项（项目）名称 | 龙镇派出所建设项目资金 | |||||||
| 主管部门 | 米脂县公安局 | |||||||
| 资金情况 （万元） |
实施期资金总额： | 110万元 | ||||||
| 其中：财政拨款 | 110万元 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 总体目标 | 年度目标 | |||||||
| 加大基础派出所基础设施建设，经费投入向一线倾斜 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二指标 | 指标内容 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 按预审文件 | |||||
| 设备购置数量 | 按预审文件 | |||||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 项目及时率 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 严格控制成本 | ≤110万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会治安稳定 | 明显改善 | |||||
| 保障人民财产安全 | 明显改善 | |||||||
| 可持续影响指标 | 维护米脂社会治安秩序稳定和谐发展 | 长期 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |||||
| 社会各界人士满意度 | ≥95% | |||||||
| 2020年部门重点项目绩效目标表 | ||||||||
| 专项（项目）名称 | 看守所、拘留所保障经费（含戒毒） | |||||||
| 主管部门 | 米脂县公安局 | |||||||
| 资金情况 （万元） |
实施期资金总额： | 71.5万元 | ||||||
| 其中：财政拨款 | 71.5万元 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 总体目标 | 年度目标 | |||||||
| 保障看守所、拘留所硬件设施的完善、跟进，保障民警的合法权益，维护在押人员的合法利益。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二指标 | 指标内容 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 看守所数量 | 1所 | |||||
| 拘留所硬件设施完善率 | ≥90% | |||||||
| 质量指标 | 资金使用范围符合专项资金等财务制度 | 完全符合 | ||||||
| 保障看守所、拘留所正常运转 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 严格控制成本 | ≤71.5万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公安服务能力和水平 | 明显改善 | |||||
| 促进我县社会稳定发展 | 明显改善 | |||||||
| 可持续影响指标 | 维护米脂社会治安秩序稳定和谐发展 | 长期 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |||||
| 社会各界人士满意度 | ≥95% | |||||||
| 表15 | ||||||||
| 2020年部门整体支出绩效目标表 | ||||||||
| 部门（单位）名称 | ||||||||
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | |||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
| 任务1 | 办案业务费 | 156.18 | 156.18 | |||||
| 任务2 | 城市道路视频监控系统光纤租赁费 | 100 | 100 | |||||
| 任务3 | 大学生退伍军人实习工作经费 | 100 | 100 | |||||
| 任务4 | 龙镇派出所建设项目资金 | 110 | 110 | |||||
| 任务5 | 看守所、拘留所保障经费（含戒毒） | 71.5 | 71.5 | |||||
| 任务6 | ||||||||
| 任务7 | ||||||||
| 任务8 | ||||||||
| 任务9 | ||||||||
| 金额合计 | 537.68 | 537.68 | ||||||
| 年度 总体 目标 |
围绕防范化解重大风险攻坚战、抓好维护国家政治安全和社会稳定各项工作，牢牢把握公安工作现代化方向，大力加强维护国家政治安全和社会稳定能力建设。严格落实全面从严管党治警要求，着力锻造“四个铁一般”的高素质过硬公安铁军。 | |||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二指标 | 指标内容 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：公安机关 | 1个 | |||||
| 指标2：基层派出所 | 13个 | |||||||
| 指标3：受理案件数量 | ≥200件 | |||||||
| 质量指标 | 指标1：净化社会环境 | 较上年提升 | ||||||
| 指标2：案件侦破率 | ≥90% | |||||||
| ... | ||||||||
| 时效指标 | 指标1：出警时效 | 较上年提升 | ||||||
| 指标2：完成全年扫黑除恶工作任务 | 按时完成 | |||||||
| ... | ||||||||
| 成本指标 | 指标1：严格控制成本 | ≤156.18万元 | ||||||
| 指标2： | ||||||||
| ... | ||||||||
| 社会效益指标 | 指标1：维护米脂社会治安和谐发展 | 明显改善 | ||||||
| 指标2： | 明显改善 | |||||||
| ... | 长期 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95% | |||||
| 指标2：社会各界人士满意度 | ≥95% | |||||||
| 备注：1.“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。 2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。 3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。 4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。 | ||||||||
| 表16 | ||||||||
| 2020年专项资金整体绩效目标表 | ||||||||
| 专项（项目）名称 | ||||||||
| 主管部门 | 实施期限 | |||||||
| 资金金额 （万元） |
实施期资金总额： | 年度资金总额： | ||||||
| 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | |||||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
实施期总目标 | 年度目标 | ||||||
目标1： 目标2： 目标3： …… |
目标1： 目标2： 目标3： …… | |||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 指标1： | ||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： | 经济效益 指标 |
指标1： | ||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 社会效益 指标 |
指标1： | 社会效益 指标 |
指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 生态效益 指标 |
指标1： | 生态效益 指标 |
指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 可持续影响 指标 |
指标1： | 可持续影响 指标 |
指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1： | 服务对象 满意度指标 |
指标1： | ||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
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