中共米脂县委史志办公室

2020年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

米脂县史志办是全县党史宣传教育、征研和地方志资料征集、编纂工作的专门机构。主要职责是：征集、研究、编纂地方党史资料，开展党史宣传教育；负责组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案，编纂地方志书、地方志综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志；协调指导部门、乡镇的专业志编纂工作；规划建设地方志馆，积累各类文件资料。

（二）机构设置

2020年度本部门无下设事业单位。

二、2020年度部门工作任务

（一）完成二轮续修《米脂县志》初稿编纂，筹备召开复审会。

（二）开展“七进”活动3次，搞好党史宣传教育。

（三）收集编撰地方党史专题资料2篇。

（四）编纂出版《米脂年鉴》（2019年）。

（五）做好米脂党史地方志微信公众号的管理维护。

（六）搞好建党100周年庆祝活动。

（七）出版《中国共产党米脂历史》一、二卷本。

（八）完成省、市党史研究室下达的各项工作任务，扎实搞好党史宣传教育并有创新。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制6人、事业编制2人；实有人员8人，其中行政6人、事业2人。

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入115.88万元，其中:一般公共预算拨款收入115.88万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加0.65万元，主要原因：职工工资增长。

2020年本部门预算支出115.88万元，其中：一般公共预算拨款支出115.88万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加0.64万元，主要原因：职工工资增长。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入115.88万元，其中:一般公共预算拨款收入115.88万元、政府性基金拨款支出115.88万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加0.64万元，主要原因：职工工资增长。

2020年本部门预算支出115.88元，其中：一般公共预算拨款支出115.88万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加0.64万元，主要原因：职工工资增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出115.88万元，较上年增加0.64万元，主要原因：职工工资增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出115.88万元，其中：

（1）行政运行（2010401）97.88万元，较上年增加2.64万元，原因是：职工工资增长。

（2）专项业务经费支出（2010404）18万元，较上年减少2万元，原因是：财政指标核减。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出104.01万元，其中：

工资福利支出（301）86.01万元，较上年增加4.28万元，原因是：机关工作人员福利待遇增加。

商品服务支出（302）18万元，较上年减少2万元，原因是：财政指标核减。

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年持平，原因是：待遇领取人员无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支104.01出万元，其中：

机关工资福利支出（501）86.01万元，较上年增加4.28万元，原因是：机关工作人员福利待遇增加。

机关商品和服务支出（502）18万元，较上年减少2万元，原因是：财政指标核减。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年增加0.5万元（50%），增加的主要原因是下乡扶贫用车。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是；公务用车运行维护费1万元，较上年增加1万元（100%），增加的主要原因是精准扶贫下乡用车；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算会议费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是。

2020年本部门当年一般公共预算培训费0万元，较上年减少0.5万元（100%），减少的主要原因是严格遵守培训管理办法压缩培训次数。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款115.88万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.03万元，较上年减少12％万元，主要原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减。。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分公开报表

中共米脂县委史志办公室2020年部门综合预算公开.xls