目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

(一）贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康米脂战略实施，拟订全县卫生健康规划和政策措施的建议，组织实施卫生健康地方标准和技术规范；统筹规划全县卫生健康资源配置；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

(二）协调全县推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策措施；提出全县医疗服务价格政策的建议。

（三）制定并实施全县传染病预防控制规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

(五）贯彻落实中、省药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

(六）负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等的监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测和风险评估；负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作，开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务。

(七）负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）贯彻落实计划生育政策，负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

（九）制定实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（十）拟订全县卫生健康人才队伍建设和科技发展规划，推进卫生健康人才队伍建设和科技创新发展；组织开展基层卫生健康工作人员培训，协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

（十一）拟订健康米脂建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生县城创建、健康县城建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；牵头开展全县健康扶贫工作。承担健康米脂建设工作委员会办公室和县爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

（十二）负责在米脂召开的县级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作；负责全县中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。

（十四）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务多元化、多样化。

（十七）有关职责分工。

1.与县发展改革和科技局的有关职责分工。县发展改革和科技局负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全县人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划任务。

2.与县民政局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等工作。

3.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局要在医疗、医保、医药等方面加强制度建设和政策研究，建立同县医疗保障局的沟通协商机制，协同推进各项工作，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

4.与县市场监督管理局的有关职责分工。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制，对得出不安全结论的食品应当立即采取措施，对发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者举报发现食品安全可能存在隐患的情况，应当立即组织检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果。

（二）机构设置

本部门现设十个行政岗位

（一）局长岗位

（二）副局长岗位

（三）副局长岗位

（四）政秘人事与宣传科教岗

（五）规划财务与信息化岗

（六）疾病控制法规监督与老龄健康岗

（七）医政医管与体制改革岗

（八）基层卫生和健康促进岗（国家基本公共卫生项目管理岗）

（九）妇幼健康与人口家庭发展岗

（十）药政与中医药管理岗

 2020年度本部门下设事业单位共26个，包括米脂县爱卫办、米脂县疾控中心、米脂县地病办等。

二、2020年度部门工作任务

在市卫健委的指导下，县委、政府的正确领导下，认真传达学习党的十九届四中全会精神，把学习宣传贯彻全会精神作为一项重要政治任务，真正学透、悟透、吃透，做好全方位、多角度宣传解读，形成浓厚氛围，并与县委、县政府中心工作结合起来，找准着力点和创新突破口，以强烈的目标责任意识扎实做好当前各项重点工作，推动我县卫生健康工作再上新台阶：

一是扎实推进重点项目工程建设，完成投资1500万元，启动县医院急诊楼及传染病楼建设；按照区域规划，新建维修10个村卫生室。

二是继续深化县级公立医院综合改革。围绕紧密型县域医疗卫生共同体建设工作，继续完善医院人事分配制度，实行全员聘任，认真落实医疗质量、医疗安全各项核心制度，进一步强化医院管理，规范诊疗行为，改善服务态度，优化服务流程，切实改善就医环境。

三是进一步推进公共卫生服务改革。继续做好桃镇申家沟村国家基本公共卫生服务项目示范村创建工作，贯彻预防为主方针，转变服务方式，创新公共卫生管理体制机制，提高均等化水平，推行家庭医生签约服务制度，建立基本公共卫生管理及居民健康卡、医院信息化工程系统，为群众提供贯穿生命全过程的基本公共卫生服务。

四是坚持贫困县摘帽“四不摘”原则，扎实落实不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管工作，继续落实健康扶贫“三重保障”、“一站式”结算等惠民政策，为高质量脱贫提供坚强的医疗保障。

五是按照县委、县政府的统一部署，全面启动健康米脂建设工作。

六是扎实做好计生服务各项工作，重点做好人口健康服务中心、干部职工计划生育服务中心等计生服务单位的转型工作。

七是全力做好信访、综治维稳、安全生产等工作，确保卫健系统各项工作平稳有序发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有27个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	米脂县卫生健康局（本级）	无变化
2	米脂县疾病预防控制中心	无变化
3	米脂县健康教育中心	无变化
4	米脂县卫生学校	无变化
5	米脂县卫生监督所	无变化
6	米脂县农村医疗卫生服务站	无变化
7	米脂县爱国卫生运动工作中心	无变化
8	米脂县地方病防治中心	无变化
9	米脂县医院	无变化
10	米脂县中医院	无变化
11	米脂县干部职工计划生育办公室	无变化
12	米脂县流动人口健康服务中心	无变化
13	米脂县妇幼保健计划生育服务中心	无变化
14	米脂县卫生健康调查中心	无变化
15	米脂县龙镇中心卫生院	无变化
16	米脂县李站卫生院	无变化
17	米脂县杨家沟中心卫生院	无变化
18	米脂县十里铺卫生院	无变化
19	米脂县郭兴庄卫生院	无变化
20	米脂县桃镇中心卫生院	无变化
21	米脂县沙家店中心卫生院	无变化
22	米脂县姬岔卫生院	无变化
23	米脂县杜家石沟卫生院	无变化
24	米脂县银州镇卫生院	无变化
25	米脂县印斗中心卫生院	无变化
26	米脂县桥河岔卫生院	无变化
27	米脂县高渠卫生院	无变化

2020年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较2019年减少2个，分别是米脂县新型农村合作医疗管理办公室和米脂县药品采购与结算管理中心。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制668名，其中行政编制10名、事业编制658名；实有人员812人，其中行政32人，事业676人，单位管理的退休人员104人。

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入7819.16万元，其中:一般公共预算拨款收入7819.16万元、无政府性基金拨款支出、无上年结转资金。2020年本部门预算收入较上年减少135.94万元，主要原因：一是预算编制单位减少两个。二是根据中省市过紧日子，压缩一般性支出。

2020年本部门预算支出7819.16万元，其中：一般公共预算拨款支出7819.86万元、无政府性基金拨款支出、无上年结转资金。2020年本部门预算支出较上年减少135.94万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入7819.16万元，其中:一般公共预算拨款收入7819.16万元、无政府性基金拨款、无上年结转资金。2020年本部门预算收入较上年减少135.94万元，主要原因：一是预算编制单位减少两个。二是根据中省市过紧日子，压缩一般性支出。

2020年本部门预算支出7819.16万元，其中：一般公共预算拨款支出7819.16万元、无政府性基金拨款支出、无上年结转资金。2020年本部门预算支出较上年减少135.94万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出7819.16万元，较上年减少135.94万元，主要原因：一是预算编制单位减少两个。二是根据中省市过紧日子，压缩一般性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出7819.16万元，其中：

（1）其他进修及培训（2050899）176.92万元，较上年增加11.73万元，原因是：加强各业务人员培训。

（2）行政运行（2010101）278.68万元，较上年减少47.02万元，原因是：本年度预算人员经费减少。

（3）一般行政管理事务（2010102）36万元，较上年增加36万元，原因是：本年度事业费用列入一般行政管理事务科目。

（4）其他卫生健康管理事务支出（2100199）241.47万元，较上年减少74.38万元，原因是：本年减少两个预算单位，加之公用经费压缩。

（5）综合医院（2100201）1549.46万元，较上年增加48.77万元，原因是：本年度中医院人员经费。

（6）中医（民族）医院（2100202）998.04万元，较上年增加160.79万元，原因是：本年度中医院增加设备购置经费。

（7）乡镇卫生院（2100302）2145.3万元，较上年增加404.17万元，原因是：本年度将乡镇卫生院人员经费和工会经费增加。

（8）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）118.28万元，较上年减少5.47万元，原因是：本年度此科目人员和公用经费增加。

（9）疾病预防控制机构（2100401）256.54万元，较上年减少55.88万元，原因是：本年度人员经费减少。

（10）卫生监督机构(2100402) 381.27万元，较上年增加70.31万元，原因是：本年度人员经费增加。

（11）妇幼保健机构（2100403）553.73万元，较上年增加335.01万元，原因是：本年度人员经费增加。

（12）基本公共卫生服务（2100408）54万元，较上年增加54万元，原因是：本年将国家基本公卫单独设此科目。

（13）重大公共卫生专项（2100409）83.3万元，较上年增加83.3万元，原因是：本年有新冠疫情防控项目，增加此功能科目。

（14）突发公共卫生事件应急处理（2100410）1.7万元，较上年增加1.7万元，原因是：本年有新冠疫情防控项目，增加此功能科目。

（15）其他公共卫生支出（2100499）10.08万元，较上年增加10.08万元，原因是：本年增加此功能科目。

（16）计划生育服务（2100717）5万元，较上年增加5万元，原因是：本年增加此功能科目。

（17）其他计划生育事务支出（2100799）380.55万元，较上年减少41.49万元，原因是：本年科目明细清晰，其他事物支出减少。

（18）其他行政事业单位医疗支出（2101199）130万元，较上年增加130万元，原因是：本年将计划生育政策性补贴项目列入此功能科目。

（19）其他卫生健康支出（2109901）418.84万元，较上年增加335.33万元，原因是：本年人员经费及专项经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出7819.16万元，其中：

工资福利支出（301）7042.77万元，较上年增加159.71万元，原因是：本年系统内新分配人员增加。

商品服务支出（302）451.51万元，较上年增加277.49万元，原因是：本年专项项目经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）166.88万元，较上年减少153.12万元，原因是：本年减少农村医疗卫生人员工龄补助项目。

资本性支出（310）158万元，较上年增加158万元，原因是：本年新增专项购置经费项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出7819.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）244.18万元，较上年增加244.18万元，原因是：本年实行财政云预算，未上线单位工资福利支出列入机关行政运行科目。

机关商品和服务支出（502）277.72万元，较上年增加277.72万元，原因是：本年新增政府性经济科目。

对事业单位经常性补助（505）6980.38万元，较上年增加6980.38万元，原因是：本年将计划生育政策性补贴列入此科目。

对个人家庭和家庭的补助（509）166.88万元，较上年增加166.88万元，原因是：除工资福利支出外，本年将遗属补助等都列入此科目。

资本性支出（506）150万元，较上年增加150万元，原因是：本年新增设备购置经费项目。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.5万元，较上年减少0.56万元（6.2%），减少的主要原因是严格执行三公经费管理办法，减少接待费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），公务接待费0.3万元，较上年较少6.96万元（95.9%），减少的主要原因是严格执行接待办法，从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费8.2万元，较上年增加8.2万元（100%），增加的主要原因是本年增加了公务用车维护费；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算会议费0万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算培训费0万元，较上年减少1.8万元（100%），减少的主要原因本年将培训费用列入项目支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆21辆，单价20万元以上的设备13台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备3台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门无政府采购预算支出。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7819.16万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排278.68万元，较上年减少47.02万元，原因是：一是预算编制单位减少两个。二是根据中省市过紧日子，压缩一般性支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分公开报表

米脂县卫健局2020年部门综合预算公开附表.xls