目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定全县机构编制管理办法和实施细则。

2.研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县镇机构改革方案，负责县镇行政管理体制和机构改革工作。

3.统一管理全县各级党政群机关、人大、政协、法院、检察院机关、人民团体的机构编制工作。

4.负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作；组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度；衔接落实国务院、省政府、市政府取消和下放的行政审批项目等事项，推进全县行政审批制度改革工作；审核全县行政审批项目等事项并提出承接、取消、调整和保留的意见；会同有关部门对行政审批项目实行目录化动态管理，对承接、取消、调整的行政审批项目制定后续监管措施，切实加强事中事后监管。

5.审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委和县政府各部门之间以及各部门与镇（街道）之间的职责分工。

6.审核县级机关机构设置和人员编制以及科级领导职数；审核县级机关各部门内设机构、人员编制调整以及结构比例。

7.拟订县级机关各部门和镇（街道）党政机关人员编制分配方案，审核镇（街道）机构设置。

8.参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

9.严格执行编制审批在先原则，进一步完善机构编制和组织、人社、财政等部门协调配合机制，核发机关事业单位《控编通知单》，全面实行机构编制实名制管理。

10.研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，组织实施事业单位分类改革工作；拟订县属事业单位机构编制管理政策；审核县属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式等事项；指导全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

11.监督检查全县各级行政体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告县委、县政府和县机构编制委员会。

12.负责全县事业单位登记管理工作；负责全县党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理工作。

13.负责全县党政群机关和事业单位网上名称管理工作。推动“政务”、“公益”中文专用域名的应用普及，推动中文专用域名的规范注册和使用，加强对网上名称的监督检查工作。

14.增加全县机构编制监督检查职责。

15.加强机关事业单位机构编制实名制管理职能，增加网络实名制系统业务。

16.完成县委、县政府和县机构编制委员会以及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

2020年度本部门直属机构1个：米脂县事业单位登记管理局；下属事业单位共1个：米脂县机构编制信息中心。

二、2020年度部门工作任务

（一）巩固深化机构改革成果，对各部门落实机构改革方案和“三定”规定情况进行检查，确保人员、岗位、职责按规定落实到位。

（二）坚持推进街镇体制改革工作,优化机构设置和职能配置，理顺城区便民服务中心管理体制，积极推进基层综合行政执法改革，整合现有派驻力量，对外实行“一支队伍管执法”。

（三）调整和完善街镇财政管理体制，完成街镇财政所机构设置、职能配置、人员编制划转配备等工作。

（四）推进市场监管、文化市场、交通运输、农业等四个领域综合行政执法改革，完成县级综合行政执法队伍建设。

（五）推进相对集中行政许可权改革，合理划转县政务服务中心人员编制。

（六）推进事业单位改革，优化整合职能相同或相近事业单位，撤销整合“空壳”和“小弱散”事业单位，基本实现事业编制总数精简2０％，事业单位机构数精简3０％。

（七）推进生产经营类事业单位改革。对全县生产经营类事业单位运行状况进行调研评估，采取转企、撤销、整合等方式，推进生产经营类事业单位改革步伐。

（八）加强事业单位登记管理，做好事业单位年检变更设立等工作，扎实开展“双随机、一公开”，加强事中事后监管，健全完善事业单位法人登记退出机制，推进事业单位登记管理服务标准化规范化。

（九）推进重点领域和上级安排部署的相关行业改革。

（十）学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，推动全县各级干部深刻领会《条例》精神，强化党管机构编制意识。

（十一）做好公务员、事业单位、高层次人才引进等各类招录编制审核工作。

（十二）按照严控总量、盘活存量、优化结构、增减平衡的要求，统筹使用各类事业编制资源。

（十三）抓好机构编制实名制信息系统更新完善工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制17人，其中行政编制11人、事业编制6人；实有人员11人，其中行政9人、事业2人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入124.65万元，其中:一般公共预算拨款收入124.65万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年减少16.06万元，主要原因：一是公用经费减少。二是财政供养人员减少1名。

2020年本部门预算支出124.65万元，其中：一般公共预算拨款支出124.65万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年减少16.06万元，主要原因：一是公用经费减少。二是财政供养人员减少1名。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入124.65万元，其中:一般公共预算拨款收入124.65万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年减少16.06万元，主要原因：一是公用经费减少。二是财政供养人员减少1名。

2020年本部门预算支出124.65万元，其中：一般公共预算拨款支出124.65万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年减少16.06万元，主要原因：一是公用经费减少。二是财政供养人员减少1名。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出124.65万元，较上年减少16.06万元，主要原因：一是公用经费减少。二是财政供养人员减少1名。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出124.65万元，其中：

（1）行政运行（2010401）124.65万元，较上年减少16.06万元，主要原因：一是公用经费减少。二是财政供养人员减少1名。

（2）战略规划与实施（2010404）0万元，较上年增加0万元。

（3）物价管理（2010408）0万元，较上年增加0万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出124.65万元，其中：

工资福利支出（301）112.92万元，较上年减少14.62万元，原因是：财政供养人员减少1名。

商品服务支出（302）11.73万元，较上年减少1.44万元，原因是：一是工会经费减少。二是核减了公用经费。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加0万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出万元，其中：

机关工资福利支出（501）112.92万元，较上年减少14.62万元，原因是：财政供养人员减少1名。

机关商品和服务支出（502）11.73万元，较上年减少1.44万元，原因是：一是工会经费减少。二是核减了公用经费。

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加0万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算会议费0万元，较上年增加0万元（0%）。

2020年本部门当年一般公共预算培训费0万元，较上年增加0万元（0%）。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共1.5万元，其中政府采购货物类预算1.5万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款124.65万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.73万元，较上年减少1.44万元，原因是：一是工会经费减少。二是核减了公用经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

县委编办2020年部门综合预算公开附表.pdf

1.2020年部门综合预算收支总

2.2020年部门综合预算收入总

3.2020年部门综合预算支出总

4.2020年部门综合预算财政拨款收支总

5.2020年部门综合预算一般公共预算支出明细（按支出功能分类科目）

6.2020年部门综合预算一般公共预算支出明细（按支出经济分类科目）

7.2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细（按支出功能分类科目）

8.2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细（按支出经济分类科目）

9.2020年部门综合预算政府性基金收支

10.2020年部门综合预算专项业务经费支出

11.2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出

12.2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算

13.2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出明细

14.2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标

15.2020年部门整体支出绩效目标

16.2020年专项资金整体绩效目标