米脂县工商联

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、参与米脂县大政方针的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；引导会员积极参加国家经济建设，促进社会全面发展。

  2、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，引导会员弘扬中华传统美德，培养积极分子队伍，做好工商界代表人士的政治安排和推荐工作；代表并维护会员的合法权益。

  3、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资咨询等服务；开展工商专业培训，提高生产效率和产品质量；举办和参加各种对内对外展交会，组织会员出国出境访问，帮助会员开拓国内外市场。

  4、增进与港澳台和世界各国工商联社团及工商经济界人士的联系和友谊，协助引进资金、技术、人才。

  5、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

  6、承办县委、县政府和市工商联交办的其它任务。

（二）机构设置

2020年度本部门只有本级，没有下设单位。

二、2020年度部门工作任务

（一）、深入贯彻落实党的十九届四中全会精神

（二）、持续推进“万企帮万村”精准扶贫行动

（三）、创建“四好”商会

（四）、加强调查研究，积极参政议政

（五）、服务民营企业

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门有事业编制5人；实有人员6人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入77.19万元，其中:一般公共预算拨款收入77.19万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加1.77万元，主要原因：人员经费稍有增加。

2020年本部门预算支出77.19万元，其中：一般公共预算拨款支出77.19万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加1.77万元，主要原因：人员支出稍有增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入77.19万元，其中:一般公共预算拨款收入77.19万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加1.77万元，主要原因：人员经费稍有增加。

2020年本部门预算支出77.19万元，其中：一般公共预算拨款支出77.19万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加1.77万元，主要原因：人员支出稍有增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出77.19万元，较上年增加1.77万元，主要原因：人员经费稍有增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出77.19万元，其中：

（1）行政运行（2012801）77.19万元，较上年增加1.77万元，原因是：人员支出稍有增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出77.19万元，其中：

工资福利支出（301）67.12万元，较上年增加3.1万元，原因是：工资的增涨。

商品服务支出（302）10.7万元，较上年减少0.72万元，原因是：压缩了公用经费。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加0万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出万元，其中：

机关工资福利支出（501）67.12万元，较上年增加3.1万元，原因是：工资的增涨。

机关商品和服务支出（502）10.7万元，较上年减少0.72万元，原因是：压缩了公用经费。

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加0万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.7万元，增加的主要原因是取消了接待经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因是没有人因公出国（境）；公务接待费0万元，较上年减少0.7万元，减少的主要原因是取消了接待经费；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因是单位没有公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算会议费1万元，与上年相同。

2020年本部门当年一般公共预算培训费1万元，较上年减少0.4万元（28.57%），减少的主要原因是压减培训规模，厉行节约。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门无政府采购预算，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（已公开空表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款77.19万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.7万元，较上年减少0.72万元，主要原因是压缩公用经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

米脂县工商联2020年部门综合预算公开附表.xls