米脂县民政局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

    （1）负责全县民政工作。贯彻国家、省、市关于民政工作的法律、法规和政策，组织落实全县民政工作的有关政策规定；编制全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

    （2）负责全县社会团体、民办非企业单位及其分支（代表）机构的登记管理工作，承担执法监察责任。

    （3）负责全县城乡社会救助体系建设，拟订社会救助政策、规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、生活无着落人员的救助、临时救助工作。

    （4）推进全县基层民主政治建设，指导全县城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

    （5）负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作.

    （6）指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

    （7）推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设工作。

    （8）负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员的救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

    （9）负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

    （10）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

 2020年度本部门下设事业单位共4个，包括：米脂县养老服务指导中心、米脂县社会救助服务中心、米脂县社区事务服务中心、米脂县中心敬老院。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我局将在县委、县政府的坚强领导下，坚持学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期坚持的根本任务，着重认真贯彻十九届四中全会精神和习近平总书记对民政工作重要指示，紧紧围绕‘三个聚焦’、履行好‘三基’职责，把开展主题教育同推进脱贫攻坚、落实民政各项重点工作结合起来，以最大的决心、最严的标准，扎实推进各项民政重点工作向纵深发展。
（一）健全民政工作体制机制。健全民政工作体制机制，建立党委和政府领导、部门协同、社会参与的民政工作体制。健全民政领域部门联席会议机制，加强与相关部门的沟通协调，推动部门之间政策衔接、工作对接、信息共享，形成工作合力。深化民政领域“放管服”改革，调动社会力量参与，激发民政事业发展活力。加强基层民政服务能力建设，健全民政工作经费保障机制，补足民政基础设施建设短板，改善基层民政工作条件

（二）推进民政法治建设。贯彻落实习近平全面依法治国新理念新思想新战略，深入推进科学立法、民主立法，通过提高公众参与立法的广泛性和有效性，集中力量解决群众最关心最直接最现实的利益问题。深入推进依法行政，加强规范性文件审查工作，全面推行行政执法“三项制度”，严格规范公正文明执法，扎实做好行政复议与应诉工作，切实保障人民群众合法权益，确保民政各项工作在法治轨道上运行。

（三）完善民政领域治理方式。综合运用行政、经济、科技等方式，推进民政治理体系和治理能力现代化。加强民政机构自身建设，优化决策程序，健全内部管理制度，规范日常运行，提升行政管理效能。健全完善政府购买服务的制度和机制，创新服务提供方式，增强民政服务供给能力。完善各级民政管理服务平台，规范行政审批事项，优化办事服务流程，提高管理服务效率，努力实现各类民政审批服务事项“一口受理、协同办理”，让群众“只进一扇门”“最多跑一次”。深入推进“互联网+民政服务”建设，提升民政管理服务精细化便捷化水平。  

（四）提升民政队伍治理能力。要加强对干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，提高干部推进民政制度建设、破解民政治理难题的能力。大力推动干部轮岗交流、基层实践，多措并举培养干部。完善人才培养制度政策，统筹各类专业技能人才队伍建设，为推进民政治理体系和治理能力现代化提供坚实人才支撑。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制28人，其中行政编制7人、事业编制21人；实有人员54人，其中行政12人、事业42人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入583.62万元，其中:一般公共预算拨款收入583.62万元。2020年本部门预算收入较上年减少203.12万元，主要原因：一是机构改革人员减少。二是对经费支出进一步压减。

2020年本部门预算支出583.62万元，其中：一般公共预算拨款支出583.62万元。2020年本部门预算支出较上年减少203.12万元，主要原因：一是机构改革人员减少。二是对经费支出进一步压减。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入583.62万元，其中:一般公共预算拨款收入583.62万元。2020年本部门预算收入较上年减少203.12万元，主要原因：一是机构改革人员减少。二是对经费支出进一步压减。

2020年本部门预算支出583.62万元，其中：一般公共预算拨款支出583.62万元。2020年本部门预算支出较上年减少203.12万元，主要原因：一是机构改革人员减少。二是对经费支出进一步压减。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出583.62万元，较上年减少203.12万元，主要原因：一是机构改革人员减少。二是对经费支出进一步压减。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出583.62万元，其中：

（1）行政运行（2080201）563.12万元，较上年减少196.22万元，原因是：一是机构改革人员减少。二是对经费支出进一步压减。

（2）其他民政管理事务支出（2080299）20.5万元，较上年减少6.9万元，原因是：项目支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出563.12万元，其中：

工资福利支出（301）536.95万元，较上年增加28.73万元，原因是：在职人员各类社保缴费增长。

商品服务支出（302）25.6万元，较上年减少4.89万元，原因是：经费支出进一步压减，各项开支减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.58万元，较上年减少220.05万元，原因是：人员管理发生变化，其他对个人和家庭的补助减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出万元，其中：

机关工资福利支出（501）536.95万元，较上年增加28.73万元，原因是：在职人员各类社保缴费增长。

机关商品和服务支出（502）25.6万元，较上年减少4.89万元，原因是：经费支出进一步压减，各项开支减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年增加2万元（50%），增加的主要原因是公务用车维修维护费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变动；公务接待费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费4万元，较上年增加2万元（50%），增加的主要原因是民政业务拓展，下乡调研次数增加；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算会议费0万元，较上年无增减变动。

2020年本部门当年一般公共预算培训费0万元，较上年无增减变动。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，固定资产总额：1716.9万元。其中办公用房1434.95万元，专用设备：100.54万元，通用设备：130.90万元，家具、用具、装具50.51万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共6万元，其中政府采购货物类预算6万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款583.62万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排25.6万元，较上年减少4.89万元，原因是：经费支出进一步压减，各项开支减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

米脂县民政局2020年部门预算公开报表.pdf