米脂县司法局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、拟订全县法律宣传、普及法律常识和依法治县规划并组织实施，指导全县地方、行业法制宣传和基层依法治理工作。

3、负责指导监督全县律师、公证和社会法律服务机构工作。

4、监督管理全县的法律援助工作。

5、指导基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务工作，参与社会综合治理工作；组织对刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作。

6、社区矫正工作。

7、指导、参与法学教育和法学研究工作。

8、组织实施国家司法考试工作。

9、指导监督全县司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2020年度本部门下设事业单位共3个，包括陕西银洲律师事务所、米脂县法律援助中心、米脂县公证处。

二、2020年度部门工作任务

1、运用法律手段调节经济关系，管理社会事务，及时办理人大代表建议和政协委员提案。

2、加大法制宣传教育力度，全面做好“七五”普法终期评估验收工作，打赢“七五”普法收官战。

3、做好律师、公证、法律服务工作，开展法律进校园、进社区、进乡村活动，开展民间矛盾纠纷百日排查调处活动。

4、充分发挥各法律援助工作站贴近群众的有利条件，为老、弱、病、残、妇女提供优质、便捷的法律服务，帮助困难建设，帮助困难群众解决打官司难的问题。提高办案数量和质量。

5、举办2—3期法律知识培训班，对从事执法人员进行法律知识培训。

6、做好社去服刑人员矫正工作和“刑释解教”人员的安置帮教工作。

7、进一步规范人民调解工作。完善县、乡、村、中心户四级调解网络。

8、完成县委、政府交办的其他任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制56人，其中行政编制37人、事业编制19人；实有人员82人，其中行政42人、事业40人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入1190.43万元，其中:一般公共预算拨款收入1190.43万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加98.91万元，主要原因是本年人员增加。

2020年本部门预算支出1190.43万元，其中：一般公共预算拨款支出1190.43万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加98.91万元，主要原因是人员增加，人员经费支出较上年增加82.44万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入1190.43万元，其中:一般公共预算拨款收入1190.43万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加98.91万元，主要原因是人员增加。

2020年本部门预算支出1190.43万元，其中：一般公共预算拨款支出1190.43万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加98.91万元，主要原因是人员增加，人员经费支出较上年增加82.44万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1190.43万元，较上年增加98.91万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1190.43万元，其中：

（1）行政运行（2040601）1026.61万元，较上年增加96.97万元，原因是人员增加，人员经费支出较上年增加82.44万元。

（2）一般行政管理实务（2040602）9.18万元，较上年增加2.58万元。

（3）基层司法业务（2040604）7.02万元，较上年增加1.02万元。

（4）普法宣传（2040605）28.8万元，较上年减少3.2万元。

（5）律师公证管理（2040606）103.82万元，较上年减少13.46万元。

（6）法律援助（2040607）15万元，较上年增加15万元，原因是机构改革并入法制办经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出1190.43万元，其中：

工资福利支出（301）1032.27万元，较上年增加185.97万元，原因是划入上年对个人和家庭的补助支出部分；本年度人员增加。

商品服务支出（302）146.16万元，较上年增加8.47万元，原因是业务需求增加。

对个人和家庭的补助支出（303）3.98万元，较上年减少103.55万元，原因是部分经费预划入工资福利支出。

资本性支出（310）8万元，比上年增加8万元，原因是业务需求增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出万元，其中：

机关工资福利支出（501）919.31万元，较上年减少34.52万元，原因是部分经费划入对事业单位经常性补助。

机关商品和服务支出（502）138.3万元，较上年增加,0.61万元。

机关资本性支出（503）8万元，较上年增加8万元，原因是业务需求增加。

对事业单位经常性补助（505）120.82万元，较上年增加120.82万元，原因是机关工资福利支出中部分经费划入；本年度人员增加。

对个人和家庭的补助（509）3.98，较上年增加3.98万元，原因是上年经费预算入机关工资福利支出科目。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出19.18万元，较上年减少5.22万元（21.39%）。其中：公务接待费0万元，较上年简少2万元，增加的主要原因是无接待预算；公务用车运行维护费19.18万元，较上年减少0.62万元（3.1%），简少的主要原因是减少支出；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算会议费0万元，较上年减少1万元，增加的主要原因是无会议费预算。

2020年本部门当年一般公共预算培训费0万元，较上年减少1.6万元，增加的主要原因是无培训费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆8辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1190.43万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1026.61万元，较上年增加96.97万元，主要原因是本年人员增加；业务开展需求。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

米脂县司法局2020年部门综合预算公开附表.xls