米脂县桃镇人民政府

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好各项工作。一是促进经济发展，增加农民收入。搞好乡村发展规划，发展主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农村专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，依法规范农户承包经营承包土地调整审批程序，积极探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、加大投入，集约经营，做好农户承包经营者承包土地调整审批。落实强农惠农措施，确保农民得实惠。大力发展民营经济，引导农民多渠道转移就业，不断增加农民工资性收入。二是强化公共服务，着力改善民生。坚持计划生育基本国策，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，大力发展农村体育事业。做好防灾减灾、“五保”供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作。加强农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训和跟踪服务工作，促进城乡劳动者平等就业，完善农村公共服务， 有效遏制违法建设，提高城乡规划建设管理水平，切实维护人民群众合法权益，全面实行规划管理，严格落实村庄、集镇总体规划和集镇建设规划审批制度和在镇规划区内建设建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的规划审批许可制度，始终坚持“先规划后建设”的原则，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，保障人民群众生命财产安全，确保外社会大局和谐稳定。健全信访维稳工作长效机制，强化社会矛盾排查化解力度，认真落实镇领导接访和包案化解机制，畅通群众诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。强化农村应急管理工作，提高突发事件处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。承担辖区内国土资源、司法行政、工商管理、市场监管、食品药品、商贸流通等职责。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。四是强化组织建设，推进基层民主。加强农村党的基层组织建设、农村干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好党委、人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。完善村民自治制度和民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理。推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好各项工作。一是促进经济发展，增加农民收入。搞好乡村发展规划，发展主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农村专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，依法规范农户承包经营承包土地调整审批程序，积极探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、加大投入，集约经营，做好农户承包经营者承包土地调整审批。落实强农惠农措施，确保农民得实惠。大力发展民营经济，引导农民多渠道转移就业，不断增加农民工资性收入。二是强化公共服务，着力改善民生。坚持计划生有基本国策，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，大力发展农村体育事业。做好防灾减灾、“五保”供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作。加强农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训和跟踪服务工作，促进城乡劳动者平等就业，完善农村公共服务， 有效遏制违法建设，提高城乡规划建设管理水平，切实维护人民群众合法权益，全面实行规划管理，严格落实村庄、集镇总体规划和集镇建设规划审批制度和在镇规划区内建设建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的规划审批许可制度，始终坚持“先规划后建设”的原则，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，保障人民群众生命财产安全，确保外社会大局和谐稳定。健全信访维稳工作长效机制，强化社会矛盾排查化解力度，认真落实镇领导接访和包案化解机制，畅通群众诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。强化农村应急管理工作，提高突发事件处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。承担辖区内国土资源、司法行政、工商管理、市场监管、食品药品、商贸流通等职责。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。四是强化组织建设，推进基层民主。加强农村党的基层组织建设、农村干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好党委、人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。完善村民自治制度和民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理。推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置

2020年度本部门下设事业单位共4个，包括桃镇公共服务中心、桃镇社会保障服务站、桃镇经济综合服务站、桃镇退役军人事务站。

二、2020年度部门工作任务

（一）坚持党建引领，筑牢各项事业发展基石。着力开展学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及全国“两会”精神系列活动。各党支部要结合“两学一做”常态化制度化要求，认真制定学习计划，开展专题研讨，学深学透、融会贯通。党员领导干部要强化理论自觉，带头学习，推动工作。着力推进“党建+”工作模式，充分利用好“学习强国”app，打造学习型党员干部。通过党建引领，促使全镇各项工作稳中向好发展。

（二）注重担当作为，加强干部队伍作风建设。新时代新形势对政府工作和镇村干部均提出了新的更高要求，我们将以“讲政治、敢担当、改作风”为抓手，全力做好干部队伍作风建设工作。一要深入贯彻落实十九大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，全面加强自身建设，更好服务百姓；二要切实增强“四个意识”，严肃党内政治生活，强化党内监督，严守政治纪律和政治规矩；三要严格执行中央八项规定精神，驰而不息改进作风，持之以恒反对“四风”，严格控制“三公”经费；四要强化党风廉政建设，严肃查处各类违规违法案件，坚决纠正侵害群众利益的行为；五要深入推动 “三项机制”落地生根，全面激发干部干事创业热情，狠抓干部管理；六要全面增强执政本领，全镇领导干部要不断完善知识结构体系，尽快补齐能力、素质方法短板；七要深入基层、深入一线、进村入户，解难题、办实事，把各项工作做实做好；八要持续推进全面从严治党，以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，以调动广大党员积极性、主动性和创造性为着力点，切实解决思想、作风等方面存在的问题，推动全面从严治党向纵深发展。

（三）持续发力推进脱贫攻坚，提高贫困群众生活水平。2020年我镇将严格按照县委、县政府的脱贫攻坚工作要求，在巩固已脱贫成果；加强就业扶贫，积极争取资金项目注入村集体经济“薄弱村”，稳步提升贫困人口家庭收入、不返贫；鼓励各村积极探索适合本村发展壮大村集体经济的运行模式。同时，加强社会扶贫工作，广泛动员和凝聚社会力量参与脱贫攻坚，充分发挥社会扶贫“助推器”的作用，努力形成政府、行业、社会“三位一体”的大扶贫格局。

（四）着力推进乡村振兴发展。2020年，我镇将按照中省市县乡村振兴发展战略，提前谋划，找准乡村振兴发展的着力点，认真配合县相关部门做好乡村振兴规划，继续以“美丽乡村”建设为抓手，着力推进生态文明建设。

（五）拓宽产业发展渠道。一是发挥群众主导力量，在保持传统产业稳步增长的前提下，促进新型产业的发展，如打造连片现代农业示范园区、药材种植等，让群众有更宽的致富增收渠道。二是继续大力扶持山地苹果发展，做好产业品牌创建。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制103人，其中行政编制38人、事业编制65人；实有人员136人，其中行政35人、事业101人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入2023.99万元，其中:一般公共预算拨款收入1985.64万元、政府性基金拨款支出38.35万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加255.19万元，主要原因：一是人员经费增加。二是专项资金增加。

2020年本部门预算支出2023.99万元，其中：一般公共预算拨款支出1985.64万元、政府性基金拨款支出38.35万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加255.19万元，主要原因：一是人员经费增加。二是专项资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入2023.99万元，其中:一般公共预算拨款收入1985.64万元、政府性基金拨款支出38.35万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加255.19万元，主要原因：一是人员经费增加。二是专项资金增加。

2020年本部门预算支出2023.99万元，其中：一般公共预算拨款支出1985.64万元、政府性基金拨款支出38.35万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加255.19万元，主要原因：一是人员经费增加。二是专项资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1985.64万元，较上年增加216.84万元，主要原因：一是人员经费增加。二是专项资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1985.64万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1892.71万元，较上年增加1452.68万元，原因是：一是人员经费增加。二是专项资金增加。三是其他站办人员经费全纳入行政运行。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出1985.64万元，其中：

工资福利支出（301）1460.1万元，较上年增加57.76万元，原因是：人员经费增加。

商品服务支出（302）68.62万元，较上年减少5.58万元，原因是：压缩经费。

对个人和家庭的补助支出（303）177.99万元，较上年增加81.17万元，原因是：一是人员经费增加。二是专项资金增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出万元，其中：

机关工资福利支出（501）1460.1万元，较上年增加57.76万元，原因是：人员经费增加。机关商品和服务支出（502）68.62万元，较上年减少5.58万元，原因是：压缩经费。对事业单位经常性补助（505）38.2万元，较上年减少4.94万元，原因是：压缩经费。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

政府性基金预算收支，38.35万元。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8万元，较上年减少6.3万元（56%），原因是没有安排相关支出。其中：公务接待费0万元，较上年减少5万元（-100%），原因是没有安排相关支出；公务用车运行维护费2万元，较上年减少4万元（-300%），原因是没有安排相关支出；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算会议费5万元，较上年增加3.5万元（233%），增加的主要原因是有安排相关支出。

2020年本部门当年一般公共预算培训费1万元，较上年增加0.3万元（42%），增加的主要原因是有安排相关支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1985.64万元,当年政府性基金预算拨款38.35万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排68.62万元，较上年减少5.58万元，主要原因是压缩经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

米脂县桃镇2020年部门综合预算公开附表.xls