中共米脂县委巡察工作领导小组办公室

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

县委巡察办主要职责：

1、承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障工作；

2、向县委巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实县委、县委巡察工作领导小组作出的决策部署；

3、培训、考核、监督和管理巡察工作人员，督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实；

4、督促检查县委巡察反馈意见的整改落实；

5、督办上级巡视巡察工作领导小组、县委巡察工作领导小组决定的事项等。

县委巡察组主要职责：

1、承担县委巡察工作任务，向县委巡察工作领导小组负责并报告工作；

2、 督促检查全县各级党组织和党员干部尊崇党章、党的领导、党的建设以及党的路线方针政策落实情况，着力发现党组织党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力，党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛，管党治党宽松软等突出问题；

3、检查履行党员领导干部落实全面从严治党“两个责任”、遵守“六项纪律”等情况，了解县委要求巡察的其它问题。

（二）机构设置

县委巡察工作领导小组办公室，为县委工作机构，设在县纪委监委，正科级建制，行政编制5名，设主任1名，副主任2名，科员2名，现有人员5名（其中市级协管员1名），目前缺科员1名；5个县委巡察组，每组行政编制为3名，各设正科级组长1名、副科级副组长1名、正科级巡察专员1名，巡察组现有人员15名（其中巡察人才库干部1名），目前缺组长1名。

二、2020年度部门工作任务

按照十八届县委任期内巡察工作全覆盖的总体目标要求，统筹安排2020年县委巡察各项工作，确保完成年内常规巡察达到128个对象。在配合县委和县纪委监委、县委组织部搞好上级巡视巡察整改和督查工作的同时，全力配合市委巡察组做好对副县级领导兼任“一把手”单位的巡察工作，扎实开展2020年度各项巡察工作。

1、巡察对象。确定20个县直部门、108个行政村为巡察对象。

2、时间安排。2020年4月至12月。全年安排2轮常规巡察、1轮机动式巡察及1轮巡察“回头看”工作。

第七轮：4月至6月，巡察10个县直部门。

第八轮：7月至9月，巡察108个行政村。

第九轮：10月至11月，机动巡察5个县直部门。

第十轮：11月至12月，巡察“回头看”5个县直部门。

第七轮、第九轮、第十轮被巡察党组织目前尚未确定，待县委常委会讨论决定后付诸实施。

3、巡察内容

坚定不移深化政治巡察，聚焦坚持和加强党的全面领导、新时代党的建设总要求、全面从严治党，突出关键少数，查找政治偏差，督促被巡察党组织牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、自觉做到“两个维护”，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，持续强化管党治党政治责任，持续保持惩治腐败的高压态势，持续纠治“四风”问题，持续净化党内政治生态，推进党的建设新的伟大工程。      

常规巡察着力聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央以及省市县决策部署情况，重点关注执行中央脱贫攻坚、防范风险、污染防治、乡村振兴战略，以及惠农利民、扫黑除恶等重大政策措施问题；着力聚焦群众身边腐败问题和不正之风，重点发现以权谋私、虚报冒领、吃拿卡要、挥霍侵占集体资金资产资源等腐败问题，以及对群众合理诉求推诿扯皮、冷硬横推等作风问题；着力聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题，重点发现和推动解决基层党组织弱化、虚化、边缘化，党内生活不规范，班子不团结，党员结构失衡，意识形态阵地失守，以及农村宗族、黑恶势力、宗教势力把持基层政权等突出问题。

对村巡察重点围绕党组织贯彻执行党的路线方针政策情况；党组织自身建设情况；党组织领导、支持和保障村民（社区居民）自治情况；群众身边的不正之风和腐败情况；涉及民生领域情况和县委要求了解的其他情况进行。

巡察回头看重点围绕“五看”即看态度、看执行、看成效、看评价、看问题。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。未有纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

米脂县委巡察办正科级建制，截止2019年底，本部门人员编制5人，行政编制5人；实有人员5人（行政4人、市级协管员1人）。其中包括主任1名，副主任2名，公务员身份的工作人员1名、市协管1名。

5个县委巡察组，各组行政编制均为3名(现有在编人员14名，巡察人才库人员1名)，各设正科级组长1名、副科级副组长1名、正科级巡察专员1名。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入87.26万元，其中:一般公共预算拨款收入87.26万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年减少4.42万元，主要原因：过紧日子，压缩一般性支出。

2020年本部门预算支出87.26万元，其中：一般公共预算拨款支出87.26万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年减少4.42万元，主要原因：过紧日子，压缩一般性支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入87.26万元，其中:一般公共预算拨款收入87.26万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年减少4.42万元，主要原因：过紧日子，压缩一般性支出。

2020年本部门预算支出87.26万元，其中：一般公共预算拨款支出87.26万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年减少4.42万元，主要原因：过紧日子，压缩一般性支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出87.26万元，较上年减少4.42万元，主要原因：过紧日子，压缩一般性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出87.26万元，其中：

（1）行政运行（2011101）44.06万元，较上年减少47.62万元，原因是：2020年功能分类科目发生变化。

（2）其他纪检监察事务支出（2011199）38.70万元，较上年增加38.70万元，原因是：2020年功能分类科目发生变化，增加了其他纪检监察事务支出科目。

（3）培训支出（2050803）4.50万元，较上年增加4.50万元，原因是：2020年功能分类科目发生变化，增加了纪检监察事务培训支出科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出87.26万元，其中：

工资福利支出（301）33.15万元，较上年增加1.62万元，原因是：人员变动及工资福利较去年有所增长。

商品服务支出（302）54.11万元，较上年减少5.59万元，原因是：过紧日子，压缩一般性支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出87.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）33.15万元，较上年增加1.62万元，原因是：人员变动及工资福利较去年有所增长。

机关商品服务支出（502）54.11万元，较上年减少5.59万元，原因是：过紧日子，压缩一般性支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年无“三公”经费预算支出。原因是单位无公车，响应过紧日子，压缩一般性支出。

2020年本部门当年无会议费支出，较上年较少2万元，原因是2020年无会议费安排。当年预算培训费4.50万元，较上年增加0.5万（12.5%），增加的主要原因是提高单位工作人员的业务能力。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0.43万元，其中政府采购货物类预算0.43万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.7万元,较上年无变化原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

【巡察办】2020年部门综合预算公开附表.xls