米脂县供销合作社联合社

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

米脂县供销社，是全县农村合作经济组织—供销合作社的管理机关，也是全县商贸流通骨干企业和农业产业结构调整的创办者和实践者。米脂县供销合作社联合社是集体性质的群众合作供销组织。2008年，为政府职能部门，参照公务员单位。米脂县供销社是全额财政拨款的正科级事业单位，事业编制13人，实有13人。领导职数为一正两副，设立时间为2008年10月，批准文号为米脂县人民政府办公室米政办发[2008]78号。其主要任务职责是：贯彻执行党和国家有关供销工作的方针、政策，研究制定全县供销社工作的发展计划，部署、指导供销系统的发展和改革；规划和创建经营服务网络，发展社办工业，动员农民入股入社，加强与农民的联合与合作；组织好重要农副产品收购和主要农业生产资料供应工作，为农民提供市场信息、技术咨询等服务工作；负责对基层供销社财务和人事实行管理。

（二）机构设置

2020年度本部门下设事业单位共0个。

二、2020年度部门工作任务

（一）全面完成县委、县政府及上级社下达的各项任务。

（二）继续做好全系统安全稳定工作，促进全系统工作顺利开展。树立大局意识，全社上下要始终把稳定工作放在首位，第一时间化解矛盾。要做好信访稳定工作，定期排查不稳定因素，把矛盾化解在萌芽状态，为供销事业发展营造良好的环境。

（三）继续加大基层社提升改造建设力度，改变基层供销社的面貌、形象。千方百计发挥基层社对推动农业产业化、现代化和构建电子商务、物流建设以及促进农民增收致富的作用。带动全县广大群众转变经济发展方式，稳步增加农民收入。

（四）继续做好农资供应工作。一是认真做好化肥冬储工作，确保完成化肥冬储计划；二是保证质量，诚信经营，充分发挥供销社农资供应的主渠道作用。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：米脂县供销合作社联合社本级。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制10人、事业编制2人；实有人员13人，其中行政11人、事业2人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入354.27万元，其中:一般公共预算拨款收入354.27万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加97.69万元，主要原因是支付供销系统拖欠职工养老、医疗保险和遗属补助经费增加。2020年本部门预算支出354.27万元，其中：一般公共预算拨款支出354.27万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加97.69万元，主要原因是支付供销系统拖欠职工养老、医疗保险和遗属补助经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入354.27万元，其中:一般公共预算拨款收入354.27万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加97.69万元，主要原因是支付供销系统拖欠职工养老、医疗保险和遗属补助经费增加。2020年本部门预算支出354.27万元，其中：一般公共预算拨款支出354.27万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加97.69万元，主要原因是支付供销系统拖欠职工养老、医疗保险和遗属补助经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出354.27万元，较上年增加97.69万元，主要原因是支付供销系统拖欠职工养老、医疗保险和遗属补助经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出354.27万元，其中：

（1）行政运行（2160201）148.17万元，较上年增加2.59万元，原因是：人员经费增加。

（2）其他商业流通事务支出（2160299）206万元，较上年增加95万元，原因是支付供销系统拖欠职工养老、医疗保险和遗属补助经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出354.27万元，其中：

工资福利支出（301）118.2万元，较上年减少10.25万元，原因是：人员工资减少。

商品服务支出（302）33.62万元，较上年增加10.49万元，原因是：科目变化，交通费用并入商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出（303）202.45万元，较上年增加97.45万元，原因是支付供销系统拖欠职工养老、医疗保险和遗属补助经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出354.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）118.20万元，较上年减少10.25万元，原因是：人员工资减少。

机关商品和服务支出（502）33.62万元，较上年增加10.49万元，原因是：科目变化，交通费用并入商品和服务支出。

对个人和家庭补助（509）202.45万元，较上年增加97.45万元，原因是：支付供销系统拖欠职工养老、医疗保险和遗属补助经费增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.34万元，较上年减少2.15万元（减幅86%），减少的主要原因是节约开支，公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年减少1.49万元（减幅100%），减少的主要原因是节约开支；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算会议费0.24万元，较上年减少0.26万元，减少的主要原因是节约开支。

2020年本部门当年一般公共预算培训费0.1万元，较上年减少0.4万元，减少的主要原因是节约开支。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款354.27万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排16.71万元，较上年减少0.42万元，主要原因是厉行节约，机关运行经费缩减。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

米脂县供销合作社联合社2020年部门综合预算公开附表.xls