米脂县扶贫开发办公室

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

米脂县扶贫开发办公室是县政府直属行政单位。其主要职责有：一、贯彻执行中省市扶贫开发、外资扶贫、老区建设和农业综合开发工作的方针、政策；拟订全县扶贫开发、外资扶贫、老区建设和农业综合开发的政策和规章制度。二、组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。三、开展调查研究，参与草拟全县扶贫开发、老区建设和农业综合开发中长期规划和年度计划，并指导街镇开展相关工作。四、负责全县扶贫开发和农业综合开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。五、负责拟订全县扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。六、负责协调、指导行业扶贫工作；协调革命老区建设工作。七、负责全县社会扶贫工作。负责中央和国家有关部委，省、市、县有关部门党政机关、企事业单位、大专院校、驻军以及民营企业等方面社会扶贫的组织协调工作。八、负责全县扶贫开发的国际交流与合作，组织实施外资扶贫项目。九、负责全县扶贫开发的调查研究、统计监测和宣传信息工作。十、负责协调相关部门做好培训工作。协调相关部门开展全县贫困地区农民实用技术和劳动力转移就业培训工作以及全县贫困地区干部扶贫开发培训工作。十一、承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。十二、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2020年度本部门下设事业单位共0个。

二、2020年度部门工作任务

（一）贫困退出工作

上半年集中利用100天左右时间，深化“三比一提升”扎实推进“村村过硬、户户过硬、人人过硬”；扎实开展“三排查三清零”工作，排查政策落实，脱贫任务清零；排查存在问题，整改工作清零；排查长效机制，短板漏项清零。

由县扶贫办负责，各街镇配合，按照“应退尽退、尽进尽进”的原则，完成贫困户动态调整工作，确保识别精准、施策精准、退出精准、管理精准。

协调配合先统计局及相关单位全面开展普查工作。

（二）巩固提升工作

坚持帮扶政策不减、帮扶措施不减、帮扶力度不减“三不”原则，综合运用“八个一批”扶贫措施，持续抓好脱贫人口的巩固提升，重点做好“两推进、三提升”工作，确保贫困人口稳定脱贫不返贫，确保2020年全县实现小康目标。

1.推进产业扶贫。由县产业办负责，制定产业扶贫办法，紧盯贫困户现有脱贫产业，紧抓脱贫“长线产业”这一主线，重点重好到户奖补项目、产业化项目、资产收益扶贫项目和贷款贴息项目，持续增加人民群众收入。

2.推进就业扶贫。由县就业办负责，有组织、有计划地进行劳务输出和创业，确保有劳动能力建档立卡户稳定增收，稳定脱贫。

3.提升基础设施。由县基础设施及公共服务协调组负责，县交通局、水利局、电力局配合，全面启动“四好农村路”建设、安全饮水巩固提升和电力基础设施及配电网架构工程，进一步巩固脱贫攻坚成果，使全县农村基础设施更加完善，综合服务功能明显提升。

4.提升公共服务。一是由县教育脱贫办负责，全面落实各项教育扶持政策，全面提升教育教学质量，确保不因学返贫致贫。二是由县健康脱贫办负责，加大医务人员培训力度，提升医疗服务水平，进一步提升村级卫生室建设，实现小病不出村，大病不出县。同时加大医疗救助，确保贫困户和一般农户不因病致贫、返贫。三是农业农村局负责，统筹推进乡村振兴、美丽乡村建设，切实改善城乡人居环境，提高人民群众幸福指数。

（三）能力建设工作

1.扶贫扶志工作。由县宣传部负责，切实抓好扶志扶智，进一步推广“扶志六法”和“六项举措”，持续开展“新民风”教育，广泛开展文化科技卫生“三下乡”、送文化下基层活动，系统性、持续性、全面性激发建档立卡户内生动力，确保贫困户脱贫不返贫。

2.技术、技能培训工作。由县教育脱贫办负责，县产业办、就业办及街镇配合，抓好农民工劳务、实用技术培训，确保每户有劳动能力贫困户至少掌握一门技术。

（四）保障措施

1.完善项目库建设。由扶贫办、财政局负责，进一步完善专项扶贫资金项目库建设工作，按照“项目跟着计划走、资金跟着项目走、责任跟着资金走”的管理办法，适时调整、完善项目库，全面杜绝资金等项目的问题发生。

2.安全运行资金。由县资金保障组负责，对涉农资金“应整尽整”，紧盯“两个对象”，按照“五个围绕”，选好扶贫项目，管好扶贫资金。

3.保持扶贫队伍稳定。由县组织部负责，各街镇配合，保持“四支队伍”、结对帮扶干部稳定，特别是街镇驻村干部原则上不能调整。

4.严格督查督办。由县纪委负责，对脱贫攻坚工作进行常态化督查督办。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：米脂县扶贫开发办公室。

四、部门人员情况说明

米脂县扶贫开发办公室是正科级事业单位，一正两副，实有在职人员43人，离退7人，是全额拨款预算单位。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年,米脂县扶贫开发办公室收入预算为3847.06万元，较上年减少1.2%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是县级配套专项扶贫资金逐年递增，其中专项资金列入部门预算的项目为3456万元，较上年增加20%。原因主要是县级配套专项扶贫资金每年递增20%。

2020年,米脂县扶贫开发办公室支出预算为3847.06万元，包括人员经费和公用经费支出共391.06万元，占支出总额10.17%；专项业务经费支出3456万元，占支出总额89.83%。

（二）财政拨款收支情况。

2020年,米脂县扶贫开发办公室财政拨款收入预算为3891.34万元，较上年增加20.67%，全部为一般公共预算拨款预算，原因主要是县级配套专项扶贫资金逐年递增，其中专项资金列入部门预算的项目为3456万元，较上年增加20%。原因主要是县级配套专项扶贫资金逐年递增。

2020年,米脂县扶贫开发办公室财政拨款支出预算为3891.34万元，包括人员经费和公用经费支出共435.34万元，占支出总额11.19%；专项业务经费支出3456万元，占支出总额88.81%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年,米脂县扶贫开发办公室一般公共预算拨款收入预算为3891.34万元，较上年增加20.67%，原因主要是单位人员增加，县级配套专项扶贫资金逐年递增，其中专项资金列入部门预算的项目为3456万元，较上年增加20%。原因主要是县级配套专项扶贫资金逐年递增。

2020年,米脂县扶贫开发办公室一般公共预算拨款支出预算为3891.34万元，包括人员经费和公用经费支出共435.34万元，占支出总额11.19%；专项业务经费支出3456万元，占支出总额88.81%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年米脂县扶贫开发办公室支出预算为3891.34万元，按照部门支出功能科目分类，行政运行支出435.34万元，其中人员经费支出418.85万元，公用经费之后粗16.49万元。行政运行支出较2018年增加26.24%，增加原因主要为人员增加。生产发展科目支出3456万元，均为项目经费支出，较2018年增加20%，增加原因为县级配套专项扶贫资金每年递增20%。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年米脂县扶贫开发办公室支出预算为3891.34万元，其中人员经费支出435.34万元，较上年增加32.04%，原因是人员增加。其中工资福利支出230.16万元，较上年增加42.18%；公用经费支出16.49万元，较上年增加20%，原因是人员增加；专项业务经费支出3456万元,较上年增加20%,原因是县级配套专项扶贫资金每年递增。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.34万元，较上年减少2.15万元（减幅86%），减少的主要原因是节约开支，公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年减少1.49万元（减幅100%），减少的主要原因是节约开支；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2020年会议费预算0.1万元，较上年下降80%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2020年培训费预算0.2万元，是加强业务人员技能培训，脱贫业务培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款354.27万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.43万元，较上年减少0.42万元，主要原因是厉行节约，机关运行经费缩减。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

米脂县扶贫办2020年部门综合预算公开附表.xls