米脂县医疗保障局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定；组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、规划、标准、办法并组织实施。

2、贯彻执行中、省、市有关医疗保障基金监管方面的政策规定；承担全县医疗保障基金监管工作、医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作。

3、负责全县医疗保障筹资和待遇政策落实工作；建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制并组织实施；统筹城乡医疗保障待遇标准；执行中、省、市长期护理保险制度改革政策。

4、贯彻执行中、省、市有关城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；执行市医保目录准入谈判实施细则和支付标准。

5、贯彻执行中、省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；负责全县医保支付药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费的合理确定和动态调整工作；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；承担全县医药价格信息监测和信息发布工作。

6、贯彻执行中、省、市药品、医用耗材的招标采购政策；推进全县药品、医用耗材招标采购平台建设工作。

7、拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责全县医疗保障信用评价体系和信息披露工作；监督管理全县纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全县医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责异地就医管理和费用结算工作；承担医疗保障关系转移工作；开展医疗保障领域合作交流。

9、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、职能转变。县医疗保障局应完善我县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12、有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。   

（二）机构设置

2020年度本部门共1个本级单位，三个下设单位。

二、2020年度部门工作任务

（一）承担机关机要、文秘、保密、车辆、信访、调研、宣传、后勤、采购、政务信息公开工作；承担机关和直属单位的机构编制、人事管理、档案管理、教育培训、合作交流、目标责任考评等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责重要会议的组织、重要文件的起草和重要事项的督查督办；负责信息化建设工作；负责机关制度建设和作风建设；负责局机关财务管理、会计核算和资产管理工作；监督指导直属单位的财务、会计核算、资产管理工作；负责内部审计工作。

（二）法规、稽查与基金监管岗。贯彻执行中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定；负责制定全县医疗保障工作规划；负责依法行政、规范性文件合法性审查和备案工作；承担行政执法监督、行政复议、行政应诉等工作；承担法律、法规的教育和培训工作；监督管理全县纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法组织查处全县医疗保障领域违法违规行为，推动完善行政执法与刑事司法衔接机制；负责办理群众投诉举报，解读政策、答复工作；负责医疗保障信用评价体系和信息披露工作；负责全县医疗保障业务网络信息系统日常维护工作；负责医疗保障统计数据报送和分析。执行市级统筹医疗保障政策；组织实施全市医疗保障基金管理办法；承担全县医保基金管理工作；负责医保基金的核算、支付和运行，承担医疗保障基金稽核、内部审计和各类医疗保障资金的落实工作，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制；负责编制全县医疗保障基金预决算制度，并监督执行；承担全县医保支付方式改革。

（三）待遇保障与医药服务管理岗。负责全县城乡居民和城镇职工医疗保障筹资和待遇政策、标准的落实；承担全县多层次医疗保障体系建设工作；负责全县医疗保险、生育保险、医疗救助、大病保险、长期护理保险和其他各项补充保险工作；负责全县定点医药机构的管理考核工作、异地就医管理工作；负责医疗保障关系转移工作；开展全县药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价工作。

（四）医药价格和招标采购岗。贯彻执行中

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制29人，其中行政编制7人、事业编制22人；实有人员43人，其中行政3人、事业40人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入948.26万元，其中:一般公共预算拨款收入948.26万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年减少，主要原因：一是压缩公用经费，二是项目经费预算减少。

2020年本部门预算支出948.26万元，其中：一般公共预算拨款支出948.26万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年减少，主要原因：一是压缩公用经费，二是项目经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入948.23万元，其中:一般公共预算拨款收入948.23万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年减少，主要原因：一是压缩公用经费，二是项目经费预算减少。

2020年本部门预算支出948.23万元，其中：一般公共预算拨款支出0万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年减少，主要原因：一是压缩公用经费，二是项目经费预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出948.23万元，较上年减少，主要原因：一是压缩公用经费，二是项目经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出948.23万元，其中：

（1）社会保障和就业支出运行（2089901）948.23万元，较上年增加，原因是：人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出948.23万元，其中：

工资福利支出（301）430.83万元，较上年增加，原因是：人员工资增加。

商品服务支出（302）53.75万元，较上年减少，原因是：压缩经费。

专项业务经费（303）463.65万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出万元，其中：

机关工资福利支出（501）430.83万元，较上年增加，原因是：人员工资增加。机关商品和服务支出（502）53.75万元，较上年减少，原因是：压缩经费。

对事业单位经常性补助（509）463.65万元，较上年增加*0万元，原因是：暂时按上年经费安排。

    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）。公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算会议费0万元，较上年增加0万元（0%）。

2020年本部门当年一般公共预算培训费0万元，较上年增加0万元（0%）。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0.84万元，其中政府采购货物类预算0.84万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款948.23万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排17.48万元，较上年减少，主要原因是压缩经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

米脂县医疗保障局2020年部门综合预算公开附表.xls