米脂县住房和城乡建设局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、 部门预算单位构成

四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家有关工程建设领域的方针、政策、法律、法规，负责起草有关工程建设领域的地方性规定。

2、参与重大建设项目实施方案的审定，组织审定工程建设项目的初步设计。

3、负责县城规划区范围内建设项目管理。对城建投资形成基础设施国有资产产权进行管理。

4、负责县城地下空间等的开发利用，光波通信走廊控制、道路管线、地下人防工程等基础设施的规划管理。

5、贯彻执行中、省、市有关城市管理执法方面的法律、法规、规章和政策，组织起草相关制度和规定，按规定程序颁布组织实施。

6、负责城市街景设计、门面装修、城市广场、雕塑等管理和城建档案管理，监督检查规划实施情况，及时查处违规行为。

7、负责职责范围内监管企业的诚信体系建设。

8、负责全县房地产开发建设监管和房地产市场管理工作，编制房地产开发中长期规划和年度计划；负责房地产企业资质管理。

9、负责全县工程勘察设计培育管理，管理从业资质和执业资格，规范勘察设计市场。

10、负责建筑安装室外装饰行业市场管理，监管工程建设报建等；负责工程质量和施工安全监督，鼓励推广应用新型节能材料。

11、负责小区物业管理工作。

12、负责全县市政基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化、棚户区改造和住房保障方面规划建设和管理工作。

13、监管垃圾处理场、污水处理厂建设和运营工作。

14、负责全县燃气市场管理工作，对从事燃气行业经营公司、经营门市进行监管。

15、负责推进村镇环境综合整治、农村危房改造、传统村落保护、美丽宜居村庄创建等工作。

16、负责全县建筑业劳保统筹金的收缴管理工作。

17、负责全县地震监测和防震减灾工作。

18、完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）机构设置

县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级，加挂县城市管理执法局、县人民防空办公室牌子。2020年度本部门下设事业单位共8个，包括房产交易中心、建筑工程质量安全监督站、环境卫生所、市政保障所、城建监察大队、园林绿化所、住房保障中心、物业服务中心。

二、2020年度部门工作任务

按照住建事业总体思路，主要工作计划如下：

（一）全面保障“两馆一场”和银北路二期项目的续建，确保2020年底银北路二期项目建成通车和“两馆一场”建成投用。

（二）全面保障米脂县档案馆和城区污水处理厂提标改造工程项目的续建，确保2020年底档案馆完成主体建设任务和城区污水处理厂提标改造工程项目的建成投用。

（三）全面保障小米园区米脂县第二污水处理厂（一期）的新建，确保2020年底完成前期相关手续，开工建设。

（四）培育诚信市场。进一步规范建筑市场秩序，有效遏制建筑施工违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为。进一步强化工程建设施工图审查和施工许可管理，加强企业资质和安全许可证动态管理，健全建筑市场诚信体系，努力规范建筑市场秩序。

（五）维护房地产市场。持续深化供给侧结构性改革，全面落实“三去一降一补”各项任务，全力维护房地产市场秩序稳定，完善商品房预售款监管工作，稳定房地产市场秩序。

（六）规范物业监管。完成物业服务行业诚信体系建设。

（七）推进美丽乡村建设。实施乡村振兴战略，努力呈现原汁原味的乡村风貌、田园风光，创建一批特色田园乡村，加快推进美丽乡村、美丽宜居镇村等项目建设，让群众享受到更优质便捷的公共服务。

（八）深化住房保障。做好公租房分配工作，健全完善住房保障对象准入、退出管理的政策措施，动态调整住房保障条件和标准。建设好保障房社区“和谐社区幸福家园”基础设施。

（九）进一步加强工程质量安全工作。积极引导文明工地的创建力度，协助上级单位文明工地的验收工作。严格按照承诺备案时限办理监督手续，确保把备案时间压缩到位。提高办事效率，提升服务质量，构建“一站式服务”的工作新机制。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制174人，其中行政编制9人、事业编制165人；实有人员274人，其中行政18人、事业256人。退休人员从2019年开始移交养老经办中心。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入5015.82万元，其中:一般公共预算拨款收入4876.1万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金139.72万元。2020年本部门预算收入较上年增加472.51万元，主要原因：一是人员经费增加。二是项目经费增加，主要表现在：城乡环卫一体化工作经费安排205万，是为了加快推进生态文明建设，提高城乡环境卫生水平；投资经营公司工程项目资金安排93.53万元，是为了从根本上上解决我县城区野广告张贴、喷涂造成的脏、乱、差等。

2020年本部门预算支出5015.82万元，其中：一般公共预算拨款支出4876.1万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金139.72万元。2020年本部门预算支出较上年增加472.51万元，主要原因：一是人员经费增加。二是项目经费增加，主要表现在：城乡环卫一体化工作经费安排205万，是为了加快推进生态文明建设，提高城乡环境卫生水平；投资经营公司工程项目资金安排93.53万元，是为了从根本上上解决我县城区野广告张贴、喷涂造成的脏、乱、差等。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入5015.82万元，其中:一般公共预算拨款收入4876.1万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金139.72万元。2020年本部门预算收入较上年增加472.51万元，主要原因：一是人员经费增加。二是项目经费增加，主要表现在：城乡环卫一体化工作经费安排205万，是为了加快推进生态文明建设，提高城乡环境卫生水平；投资经营公司工程项目资金安排93.53万元，是为了从根本上上解决我县城区野广告张贴、喷涂造成的脏、乱、差等。

2020年本部门预算支出5015.82万元，其中：一般公共预算拨款支出4876.1万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金139.72万元。2020年本部门预算支出较上年增加472.51万元，主要原因：一是人员经费增加。二是项目经费增加，主要表现在：城乡环卫一体化工作经费安排205万，是为了加快推进生态文明建设，提高城乡环境卫生水平；投资经营公司工程项目资金安排93.53万元，是为了从根本上上解决我县城区野广告张贴、喷涂造成的脏、乱、差等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出5015.82万元，较上年增加472.51万元，主要原因：一是人员经费增加。二是项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出5015.82万元，其中：

（1）突发公共卫生事件应急处理（2100410）5万元，较上年增加5万元，原因是为做好新冠肺炎的防控工作，切实维护本系统人员的身体健康和生命安全。

（2）水体（2110302）468万元，较上年增加68万元，原因是为了保障城镇污水处理设施运行维护和建设，防治水污染，保护环境，让我们有一个美丽的家园。

（3）行政运行（2120101）257.67万元，较上年增加30.71万元，原因是：一是人员经费增加；二是安排龙镇污水处理厂运行经费20万元，是为了保障污水处理设施运行维护和建设，防治水污染，更好的服务人民群众。

（4）城管执法（2120104）401.3万元，较上年增加14.96万元，原因是人员工资增加。

（5）其他城乡社区公共设施支出（2120133）1334.52万元，较上年增加36.79万元，原因是人员工资增加。

（6）城乡社区环境卫生（2120501）1785.3万元，较上年增加275.19万元，原因是项目经费增加。

（7）建设市场管理与监督（2120601）449.71万元，较上年增加14.05万元，原因是人员工资增加。

（8）其他城乡社区住宅支出（2210399）314.32万元，较上年增加27.81万元，原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出5015.82万元，其中：

工资福利支出（301）2897.8万元，较上年增加186.04万元，原因是：人员调入并且人员工资有所提高。

商品服务支出（302）1437.83万元，较上年增加256.9万元，原因是：缩减公用经费。

对个人和家庭的补助支出（303）38.66万元,较上年减少6.96万元，原因是：有人员调出。

资本性支出（310）80万元，较上年减少125万元，原因是：工程修建减少。

对企业补助（312）461.53万元，较上年增加61.53万元，原因是：投资经营公司工程项目资金安排93.53万元，为了从根本上上解决我县城区野广告张贴、喷涂造成的脏、乱、差等。

对社会保障基金补助（313）100万元，较上年增加100万元，原因是：为环卫工人安排社会养老保障基金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出万元，其中：

机关工资福利支出（501）181.45万元，较上年减少21.69万元，原因是：人员变动。

机关商品和服务支出（502）18.9万元，较上年减少1.91万元，原因是：缩减公用经费。

对事业单位经常性补助（505）4136.62万元，较上年增加467.88万元，原因是：人员经费及项目经费增加。

资本性支出（506）80万元，较上年减少125万元，原因是：工程修建减少。

对企业补助（507）461.53万元，较上年增加61.53万元，原因是：投资经营公司工程项目资金安排93.53万元，为了从根本上上解决我县城区野广告张贴、喷涂造成的脏、乱、差等。

对个人和家庭的补助（509）37.32万元，较上年减少8.3万元，原因是：有人员调出。

对社会保障基金补助（510）100万元，较上年增加100万元，原因是：为环卫工人安排社会养老保障基金。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年减少9.46万元（82.54%），减少的主要原因是单位公车都收回，只有市政所留有执法执勤车辆。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费2元，较上年减少9.46万（82.54%），减少的主要原因是单位公车都收回，只有市政所留有执法执勤车辆；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算会议费0万元，较上年减少0.25万元，减少的主要原因是未安排会议支出。

2020年本部门当年一般公共预算培训费0万元，较上年减少0.15万元，减少的主要原因是未安排培训支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆31辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1819.53万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排18.9万元，较上年减少1.91万元，主要原因是缩减公用经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

 米脂县住建局2020年部门综合预算公开附表.xls