米脂县公安局交通警察大队

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

米脂县公安局交警大队是全县道路交通管理执行机关，在县公安局党委领导下，在榆林市交警支队具体指导下进行工作，主要职责是:1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。2、在市支队指导下，根据我县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责全县内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。6、做好交通安全和交安委工作。7、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置

2020年度本部门内设所队室12个，包括：办公室、指挥室、后勤保障室、法制办、秩序办、城区中队、王沙沟中队、桥河岔中队、龙镇中队、机动中队、事故中队、车管所。

二、2020年度部门工作任务

（一）道路交通安全隐患排查治理。针对城区以及农村地区主要路段、危险路段、事故易发道路，由各外勤中队牵头进行全面细致的排查，逐级上报整改；

（二）各类交通违法行为严查、严处。持续开展醉驾、酒驾、毒驾、无证驾驶、涉牌涉证、超速、客车超员、货车超载、疲劳驾驶、不按信号灯指示牌行驶、违法停车等各类交通违法行为整治工作，由秩序办牵头；

（三）重点车辆、驾驶人安全管理。利用王沙沟县际执法站，配备充足警力，加大对过往重点车辆和驾驶人的登记上报，提高现场执法量；

（四）农村道路交通管理工作。利用已建立好的交管办、劝导站，适时开展交通安全大劝导活动。加强农村地区严重交通违法查处和微型面包车、通村客车、低速货车和两轮摩托车的日常监管。由龙镇中队、桥河岔中队牵头；

（五）车、驾、管工作稳步推进。采取一系列有效措施，开展重点车辆、驾驶人清零行动，清理历史久账。做好窗口服务工作，加快各类业务办理速度，给办理业务的驾驶员朋发推广互联网交通安全综合服务管理平台应用。提升群众满意度；

（六）公安交通集成指挥平台应用。加强机动车、驾驶人交通违法、交通事故、队伍管理信息的实时采集录入。利用机动车缉查布控系统，将重点车辆和驾驶人在系统内布控，由外勤中队及时拦截查处，定期开展视频巡逻工作，严格违法信息的审核录入工作；

（七）开展各类专项行动。按照上级部门的要求开展各类专项行动，制定行动方案，按照每一次的方案要求，全警出动严查严处，上报工作数据，通过行动开展，全力预防速路交通事故发生；

（八）加强队伍基础建设。对大队机关办公楼进行大面积的维修、装饰，要积极汇报县委、政府争取推动车辆管理所办公场所、考试场地的选址、建设；

（九）深化交警勤务制度改革。建立与科技信息化平台相适应的新型勤务机制，大力推广公安交警缉查布控预警系统应用，不断提高道路智能化管理水平；

（十）开展好常态化交通安全宣传。通过悬挂宣传标语、制作宣传展板，同时通过支队和县局内、外网站等网络平台以及手机短信、双微平台、美篇、抖音等自媒体定期发布交通安全常识。

（十一）严格目标责任月考核。制定切合实际的考核方案，每月由职能科室对外勤中队实行打分制，经过汇总各科室工作数据，统一报送上级部门，建立月考核奖罚办法。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员70人，其中行政42人、事业28人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入1148.14万元，其中:一般公共预算拨款收入1148.14万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年减少14.11万元，主要原因：项目支出安排减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入1148.14万元，其中:一般公共预算拨款收入1148.14万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年减少14.11万元，主要原因：项目支出安排减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1148.14万元，较上年减少14.11万元，主要原因：项目支出安排减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1148.14万元，其中：

（1）行政运行（2010401）1078.18万元，较上年减少84.07万元，原因是：公用经费减少。

（2）执法办案（2040220）69.96万元，较上年增加0万元，原因是：无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出1148.14万元，其中：

工资福利支出（301）918.92万元，较上年减少1.22万元，原因是：人员经费缩减。

商品服务支出（302）192.92万元，较上年增加5万元，原因是：项目、日常公用支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）2.3万元，较上年增加2.3万元，原因是：遗嘱、定补、伤残。

资本性支出（310）34万元，较上年新增0万元，原因是：除新增执法记录仪采购项目以外再无新增采购项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出万元，其中：

机关工资福利支出（501）918.92万元，较上年减少1.22万元，原因是：人员变动，调出。

机关商品和服务支出（502）192.92万元，较上年增加5万元，原因是：项目支出增加。

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加0万元，原因是：无。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30.52万元，较上年增加5.52万元（22.08%），增加的主要原因是公务用车运行维护费用增加，维修次数增多。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），；公务用车运行维护费30.52万元，较上年增加7.52万元（24.64%），增加的主要原因是公务用车频繁，车辆破损；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为无购买公务用车计划。

2020年本部门当年一般公共预算会议费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无。

2020年本部门当年一般公共预算培训费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共9万元，其中政府采购货物类预算9万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1148.14万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排108.8万元，较上年减少6万元，主要原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

米脂县公安局交通警察大队预算公开.xls