米脂县科学技术协会

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

县科协是科学技术工作者的群众组织，是中共县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量，。其主要工作任务是：

（1）、贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科学技术协会章程》等法律法规和方针政策。拟定全县科普工作中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（2）、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动决策的科学化和民主化。

（3）、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

（4）、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

（5）开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

（6）组织、指导并开展科学认证、科技咨询服务、推动科技成果向现实生产力转化。

（7）、开展民间的科学技术交流活动，推动科技工作者的交流与合作。

（8）、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

（9）对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

（10）、编辑出版学术、科普性简讯。

（二）机构设置

2020年度本部门下设事业单位共1个，包括米脂县农民科技信息中心。

二、2020年度部门工作任务

（一）加强科普队伍与基层网络建设工作

对现在单位内部人员分工进行重新调整，组织完善内部责任管理机制。认真学习组织党的十九大精神及各项方针、政策，用学习来提高科普队伍的政治理论、政策水平和业务能力。通过组织集中学习和自学相结合的方式，应用多种检查和监督手段来确定学习的实效性。要将学与用有机的结合起来，努力提高科普队伍的凝聚力与战斗力，为米脂县的科普事业建设一支较高水平的宣传队伍。

（二）认真贯彻落实《全民科普素质行动计划刚要》精神

认真组织落实好科普宣传活动，组织利用好一年一度的“科技之春”和“全国科普日”两次大型的集中宣传活动，以及一年一度的“青少年七巧科技大赛”和“青少年科技创新大赛”活动、科普大篷车进校园活动、校园三节一会、科普宣传栏、科普网络、科普e站等科普活动载体，全方位的对科学、科技等信息、知识进行全面的宣传与普及。将计划2020年完成：科普集中大型宣传3次；青少年系列活动5次；切实开展好“青少年七巧科技大赛”和“青少年科技创新大赛”活动，评选与选送出好作品去参加更高层级的比赛，激发青少年的科技创新意识的萌发；更换全县科普宣传栏4次，共计800余延米长；通过“米脂科普”微信公众号、短信平台，发布科普知识、信息600条左右；利用科普e站持续为社会各界传播科学信息。充分利用好各个科普载体，传播科学知识，提升全民科学意识。

（三）继续拓展科普宣传载体建设

2020年米脂县科协将持续加大科普载体建设工作力度，计划在乡镇、社区和村乡科协阵地上再新建2个科普宣传栏，2处科普e站，力争用三年的时间将科普e站建设普及到全县各个乡镇与社区。有条件的情况下，再新建1至2处LED电子显示屏。使我县的科普宣传阵地与载体进一步丰富，为广大居民接受科普知识更加方便，使科普意识更加深入人心。

（四）持续开展好科技助力精准扶贫培训工作

为进一步支持和巩固精准扶贫所取得的成果，进一步落实好科技助力精准扶贫这一工作任务，进一步提升广大农民朋友依靠科技提高生产能力这一目标，米脂县科协计划2020年再对有技术需要的乡镇、村进行不少于3次的生产技能培训活动。我们将始终以我县农业生产的技术短板为出发点，邀请省、市、县相关专家与生产能手，为技能培训授课，为我县生产技能的提升提供有力的技术支撑。

（五）继续为科技工作者做好服务

进一步履行好“科技工作者之家”这一使命，建立并健全米脂县科技工作者信息库，做好科技工作者的储备工作，为科技工作者做好权益保障与服务工作。认真开展好“优秀科技工作者”和“青年科技奖”的评选报送工作，切切实实做好为科技工作者服务的各项工作。

（六）认真开展好科普惠农示范载体建设工作

米脂县科协要继续做好科普惠农示范载体建设工作，始终以科技、科普为关键词，积极培育各行业、各领域中的典型，建好项目库，使科普惠农计划项目在各行业、领域的科普工作中，影响面越来越广，作用越来越大，效果越来越明显，为全县的社会、经济发展添砖加瓦，再立新功。2020年计划发展示范载体2个。

（七）不折不扣的完成好县委、县政府及上级科协交办的各项工作任务。

深刻领会上级部门下达的各项任务和文件精神。设定工作目标，明确目标责任，区分任务的轻重缓急，在规定时限内完成。针对这些目标要认真的研究，在执行任务的过程中做到周密、负责、守纪，不能为了完成任务而违规违纪操作，对上级交办的事，既不能扩大，又不能缩小，做好每一个环节，如实向领导汇报完成情况。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制5人、事业编制4人；实有人员9人，其中行政4 人、事业4人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入110.89万元，其中:一般公共预算拨款收入110.89万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年减少14万元，主要原因：一是专项业务经费核减10%。二是单位人员减少1人。

2020年本部门预算支出110.89万元，其中：一般公共预算拨款支出110.89万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年减少14万元，主要原因：一是专项业务经费核减10%。二是单位人员减少1人。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入110.89万元，其中:一般公共预算拨款收入110.89万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年减少14万元，主要原因：一是专项业务经费核减10%。二是单位人员减少1人。

2020年本部门预算支出110.89万元，其中：一般公共预算拨款支出110.89万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年减少14万元，主要原因：一是专项业务经费核减10%。二是单位人员减少1人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出110.89万元，较上年减少14万元，主要原因：一是专项业务经费核减10%。二是单位人员减少1人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出110.89元，其中：

（1）行政运行（2012901）88.48万元，较上年减少11.51万元，原因是：单位人员减少1人，公用经费减少。

（2）培训支出（2050803）3.70万元，较上年增加1.70万元，原因是：项目培训增多。

（3）科普活动（2060702）18.71万元，较上年减少6.19万元，原因是：项目结构调整，项目经费核减10%。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出110.89万元，其中：

工资福利支出（301）77.59万元，较上年减少9.84万元，原因是：人员减少1人。

商品服务支出（302）32.97万元，较上年减少4.49万元，原因是：节约开支、缩减经费。

对个人和家庭的补助支出（303）0.34万元，较上年减少0.08万元，原因是：遗属补助。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出万元，其中：

机关工资福利支出（501）77.59万元，较上年减少9.84万元，原因是：人员减少一人。

机关商品和服务支出（502）32.97万元，较上年减少4.49万元，原因是：节约开支、缩减经费。

社会福利和救助（509）0.34，较上年减少0.08万元，原因是：支出调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.50万元，较上年未变化。其中：公务接待费0.5万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年无变化。

2020年本部门无当年一般公共预算会议费。

2020年本部门当年一般公共预算培训费3.70万元，较上年增加1.70万元，项目培训增多。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款110.89万元,当年政府性基金预算拨款万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.56万元，较上年减少2万元，主要原因是厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

米脂县科协2020年部门综合预算公开附表.xls