米脂县人民政府办公室

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

一、认真贯彻执行中省、市委、市政府和县委、县政府决策部署、协调县政府领导同志处理县政府日常工作；贯彻执行中省市有关金融工作的方针政策、法律法规和规章、督促落实县委、县政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。

二、协调县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向中省市和县政府报送信息，反映各方面的动态；草拟地方金融业发展和监督相关政策规定；研究制定全县金融业发展规划组织实施；负责职责范围内金融业发展的绩效考核。

三、负责拟办县政府各工作部门、各街镇请示事项相关意见。报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、街镇之间和县内外有关工作。

四、负责县政府、县政府办公室的文书处理、机要保密档案管理和会议组织工作，协调县政府领导同志组织实施会议决定事项。

五、督办县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

六、负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落县政府领导同志指示批示。

七、负责组织、协调县政府领导同志的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口接待工作。

八、负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

九、负责县级机关电子政务外网建设工作，指导县政府系统电子政务工作。

十、负责统筹系统全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

十一、负责县政府机关事务管理工作。

十二、负责县金融机构业务指导，参与县属金融机构的改革重组工作，负责协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作和全县各类金融保险机构监管服务工作。

十三、复兴全县外事管理工作，统筹协调各街镇、各部门的外事、涉外事务活动。

十四、完成县委、县政府交办的其他任务、

（二）机构设置

2020年度本部门下设事业单位共7个，分别为：米脂县政府机关事务所、米脂县关心下一代工作中心、米脂县政务信息中心、米脂县金融服务中心、米脂县接待服务中心、米脂县政府政务效能评议中心、米脂县人工影响天气服务中心。

临时机构：分别为：创建办、米脂县公务

二、2020年度部门工作任务

（一）协助县政府领导处理日常事务

（二）加强调查研究和信息交流，提升服务决策能力。

（三）加大“文山会海”治理力度，精简文件、会议，提高办文办会质量和政务信息质量。

(四)做好县政府主要工作任务完成情况和县政府常务会议、专题会议决定事项、领导批示事项完成情况的督办工作，县长信箱和百姓问政中反馈问题完成情况的督办工作，以及人大代表建议、政协提案办理情况的督办工作

（五）全面落实县政府、县政府办公室政务公开，指导全县政府系统政务公开工作。

（六）加强机关综合管理，做好机关后勤设施日常服务管理工作、机关安全保卫工作、公务用车管理以及办公用房管理工作

（七）做好地方金融保险机构监督服务管理工作

（八）统筹协调全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制65人，其中行政编制21人、事业编制44人；实有人员75人，其中行政17人、事业58人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入1335.59万元，其中:一般公共预算拨款收入1335.59万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增少59.05万元，主要原因：一是人员减少，工资对应减少等。二是按照政策经费的压缩。

2020年本部门预算支出1335.59万元，其中：一般公共预算拨款支出1335.59万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增少59.05万元，主要原因：一是人员减少，工资对应减少等。二是按照政策经费的压缩。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入1335.59万元，其中:一般公共预算拨款收入1335.59万元、政府性基金拨款支出0万元、59.05万元，主要原因：主要原因：一是人员减少，工资对应减少等。二是按照政策经费的压缩。

2020年本部门预算支出1335.59万元，其中：一般公共预算拨款支出1335.59万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增少59.05万元，主要原因：主要原因：一是人员减少，工资对应减少等。二是按照政策经费的压缩。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1335.59万元，较上年增少59.05万元，主要原因：一是人员减少，工资对应减少等。二是按照政策经费的压缩。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1335.59万元，其中：

（1）行政运行（2010301）973.79万元，1207.5较上年增少233.71万元，原因是：一是人员减少，工资对应减少等。二是按照政策经费的压缩。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出1335.59万元，其中：

工资福利支出（301）504.29万元，较上年增少170.04万元，原因是：机构改革人员减少，退休人员增加。

商品服务支出（302）624.2万元，较上年增少12.92万元，原因是：按照政策经费压缩。

对个人和家庭的补助支出（303）3.24万元，较上年增少19.61万元，原因是：机构改革人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1163.7万元，其中：

机关工资福利支出（501）504.29万元，较上年增少170.04万元，原因是：机构改革人员减少，退休人员增加。

机关商品和服务支出（502）624.24万元，较上年增少12.92万元，原因是：按照政策经费压缩。

对事业单位经常性补助（505）201.82万元，60.34较上年增加141.48万元，原因是：机构改革事业人员及工资增加、经费等费用增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出74.52万元，较上年增少3.48万元（4.46%），增加的主要原因是公务用车运行经费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，原因：本年度未安排因公出国；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费74.52万元，较上年增少3.48万元（4.46%），增少的主要原因是机构改革公务员调出，车补减少等；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算会议费0万元，较上年增加0万元。

2020年本部门当年一般公共预算培训费0万元，较上年增少8万元（100%），增少的主要原因是本年度未计划培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1335.59万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排458.94万元，较上年增少51.38万元，主要原因是：按照政策经费压缩。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

米脂县人民政府办公室2020年部门综合预算公开附表.xls