米脂县总工会

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，指导全县工会工作，独立自主地开展工会各项活动。

    2、依照《工会法》、《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全县各级工会履行工会的“维护、建设、参与教育”四项基本职能。

    3、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善具体政策和意见。指导企业与行政机那里平等协商、签订集体合同制度。

    4、做好工会宣传教育工作；开展职工思想和科技文化教育，指导各级工会开展群众性文体活动。

5、做好困难职工帮扶工作，深入实施送温暖工程，再就业工程。

（二）机构设置

     米脂县总工会是全县工会工作行政主管部门，下属事业单位米脂县工人文化宫和米脂县困难职工援助站。米脂县总工会属全额拨款的行政单位，米脂县工人文化宫属全额拨款的事业单位。

二、2020年度部门工作任务

认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦新冠病毒肺炎防控、决战脱贫攻坚和决战全面建成小康社会，凝心聚力抓“六创”：

一是创“向心”工会，着力加强制度建设，推动学习贯彻党的十九届二中、三中、四中全会精神走深走实；

二是创“智慧”工会，着力夯实基层工会规范化建设，推动“五有”（有机构、有人员、有经费、有场所、有制度）工会向纵深发展；

三是创“效能”工会，着力深化改革创新，推动工会“五大”(政治、组织、制度、资源、群众）优势向治理效能升级转化；

四是创“服务”工会，着力建设综合服务平台，推动工会“四季送”助力脱贫攻坚；

五是创“文化”工会，着力打造“职工之家”，推动广大职工体面劳动、舒心工作、全面发展；

六是创“廉洁”工会，着力管好用好工会经费，推动工会组织职能作用充分发挥。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，其中米脂县总工会本级和米脂县工人文化宫本级。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，米脂县总工会人员编制8人，其中行编制4人、事业编制4人;实有在职人员8人，其中行政4人、事业4人。单位管理的离退休人员11人。米脂县职工文化宫事业人员编制7人，实有在职人员8人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入247.15万元，其中一般公共预算拨款收入247.15万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加48.51万元，主要原因是本年度工会经费增加；2020年本部门预算支出247.15万元，其中一般公共预算拨款支出247.15万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加48.51万元，主要原因是本年度人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入247.15万元，其中一般公共预算拨款收入247.15万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加48.51万元，主要原因是本年度工会经费增加。2020年本部门财政拨款支出247.15万元，其中一般公共预算拨款支出247.15万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加48.51万元，主要原因是本年度工会经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出247.15万元，较上年增加48.51万元，主要原因是本年度工会经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出247.15万元，其中：

 （1）行政运行（2012901）155.09万元，较上年增加22.19万元，主要原因是本年度工会经费增加。

 （2）事业运行（2012950）91.26万元，较上年增加26.32万元，主要原因是本年度工会经费增加。

  3、支出按经济科目分类的明细情况。

 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

 2020年本部门当年一般公共预算支出247.15万元，其中：

 工资福利支出（301）77.51万元，较上年增加7.67万元，原因人员经费增加。

 商品和服务支出（302）62.52万元，较上年减少1.34万元，原因是本年度财政压缩经费支出。

 对个人和家庭的补助（303）15.86万元。

事业支出91.26万元，较上年减少26.32万元，减少事业支出。

 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

 2020年本部门当年一般公共预算支出247.15万元，其中：

 工资福利支出（301）77.51万元，较上年增加7.67万元，主要原因是本年度工会经费增加。

 商品和服务支出（302）62.52万元，较上年减少1.34万元，原因是本年度财政压缩经费支出。

 对个人和家庭的补助（303）15.06万元。原因是本年度调入2人，人员经费增加。

事业支出91.26万元，较上年减少26.32万元，减少事业支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

 本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款247.15万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排22.86万元，主要原因是根据中省市要求要求压缩一般公共预算支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

总工会2020年部门综合预算公开.xls