米脂县统计局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据米脂县委办公室文件批准的《中共米脂县委办公室、米脂县人民政府办公室关于印发米脂县人民政府办公室等25个机构职能配置岗位设置和人员编制规定的通知》（米办字[2019]7号），米脂县统计局米脂县统计局职能配置岗位设置和人员编制的规定为：

第一条 根据《中共榆林市委办公室、榆林市人民政府办公室关于印发<米脂县机构改革方案>的通知》（榆办字[2019]19号），制定本规定。

第二条 县统计局是县政府工作部门，为正科级。

第三条 县统计局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：
  （一）指导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时，贯彻执行中、省、市统计法律、法规、规章、政策和执行标准，制定并组织实施全县统计规划和统计调查计划，监督检查统计法规和统计制度的实施情况，组织统计巡查，依法查处统计工作中的违纪违法行为。

    (二)建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算材料。

    (三)组织实施国家重大国情国力普查和专项调查，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查和投入产出专项调查，1%人口抽样调查等，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业的统计调查、收集、汇总、整理和提供有关整理调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据，建立服务业统计信息管理制度，共享制度和发布制度。
  （五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理合提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县基本统计数据。

(六)组织实施全县、各街镇、各部门的经济、社会、科技、文化统计调查，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

(七)对全县国民经济、社会发展、科技进步、文化事业和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)承担县级各部门的统计调查项目，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核，监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

(九)指导全县统计专业技术队伍建设，组织、指导全县统计从业人员业务培训，会同有关部门组织全县统计专业资格职称考试报名工作。

(十)监测县委、县政府重点决策部署的落实情况，开展全县县域经济社会发展、重点示范镇、战略性新兴产业统计监测；组织实施全县非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业重点非公有制经济成分等方面的调查；组织实施全县农村贫困监测调查，对扶贫开发重点镇实施监测、反映扶贫开发成果；建立并组织实施全县全面建成小康社会统计监测，准确反映全县建设小康社会进程。

(十一)开展社情民意调查，搭建各级党政领导和社会公众沟通交流平台，为全县年度目标责任考核工作提供服务。

(十二)开展统计研究工作和统计科学交流，承担中央和省市安排的统计科学交流合作工作。
    (十三)承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

统计局设置机构三个，其中行政单位一个，米脂县统计局；事业单位两个，普查中心、社会经济调查队。

二、2020年度部门工作任务

（一）完成好各类定期报表的上报工作。

（二）完成好县域经济和节能降耗统计监测工作。

（三）周密部署，扎实做好各项普查工作。继续抓好第四次全国经济普查数据处理、普查数据发布等后续工作。统筹做好第七次全国人口普查和国家脱贫攻坚普查工作。

（四）继续抓好“企业一套表”实施工作及新增“四上”企业入统工作，及时进行业务培训。围绕县委、县政府目标任务，强化统计工作职责，努力做到应统尽统。

（五）加强统计分析、统计信息撰写，增强统计服务县域经济建设的功能。

（六）做好统计业务知识培训和统计专业技术职称报名服务工作。

（七）加强和规范部门统计工作。进一步加强对部门统计工作的指导、协调和管理，确保部门统计工作准确、规范。 

（八）继续搞好城乡居民调查、贫困监测调查工作。

（九）全面做好营商环境数据监测工作。

（十）全面推进党风廉政建设，不断开创党建工作新局面。

（十一）完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。                                              三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的包括本级和二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制25人，其中行政编制5人、事业编制20人；实有人员41人，其中行政6人、事业35人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入460.57万元，其中:一般公共预算拨款收入460.57万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加1.99万元，主要原因：是人员经费增加。

2020年本部门预算支出460.57万元，其中：一般公共预算拨款支出460.57万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加1.99万元，主要原因：是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入460.57万元，其中:一般公共预算拨款收入460.57万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加1.99万元，主要原因：是人员经费增加。

2020年本部门预算支出460.57万元，其中：一般公共预算拨款支出460.57万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加1.99万元，主要原因：是人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出460.57万元，较上年增加1.99万元，主要原因：是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出460.57万元，其中：

（1）行政运行（2010501）262.75万元，较上年增加193.68万元，原因是：一是事业运行（2010550）部分人员工资调整到行政运行（2010501）；二是人员工资正常增长。

（2）专项统计业务（2010505）7万元，与上年持平。

（3）统计管理（2010506）3.67万元，与上年持平。

（4）统计抽样调查（2010508）45.78万元，与上年持平。

（5）事业运行（2010550）141.37万元，较上年下降151.69万元，原因是：事业运行（2010550）部分人员工资调整到行政运行（2010501），减少部分事业单位人员工资。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出460.57万元，其中：

工资福利支出（301）378.83万元，较上年增加45.86万元，原因是：人员增加和工资正常增长。

商品服务支出（302）62.11万元，较上年减少36.34万元，原因是：2020年减少了专项业务的支出，控制和缩减支出。

对个人和家庭的补助支出（303）19.63万元，较上年减少6.17万元，原因是：2020年减少了专项业务的支出，控制和缩减支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算基本支出404.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）378.83万元，较上年增加45.86万元，原因是：人员增加和工资正常增长。

机关商品和服务支出（502）23.25万元，较上年增加1.09万元，原因是：全面实施绩效评价工作，专项业务支出的商品和服务支出减少，基本支出商品和服务支出。

对个人和家庭的补助（509）2.04万元，较上年减少1.4万元，原因是：2020年减少了专项业务的支出，控制和缩减支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.58万元，较上年减少4.32万元（88.16%），下降的主要原因是本年无一次性专项业务支出，控制和缩减支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年减少1.4万元（100%），减少的主要原因是；公务用车运行维护费0万元，因公务用车制度改革，我局现在无公务车，所以只有其他交通费用，主要用于下乡租车及公务运行租车，我局本着厉行节约的优良传统，节约成本。其他交通费用主要用于其开展统计基层工作调研、抽样调查、精准扶贫脱贫攻坚等统计局重点工作和执行日常公务活动等工作开展；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算会议费0.58万元，较上年减少1.12万元（65.88%），减少的主要原因是减少会议次数和会议人数，控制与压缩会议费的支出。

2020年本部门当年一般公共预算培训费0万元，主要原因是减少培训次数，控制与压缩培训费的支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款460.57万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排23.25万元，较上年减少2.47万元，主要原因是控制与压缩机关运行经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

米脂县统计局2020年部门综合预算公开附表.xls