米脂县印斗镇人民政府

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、全心全意为人民服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级交办的其它事项。

（二）机构设置

2020年度本部门下设事业单位共3个，包括公共事业服务站、经济综合服务站、社会保障服务站。

二、2020年度部门工作任务

2020年是全面贯彻落实党的十九大精神开局之年，是改革开放40周年，是实施“十三五”承上启下的关键之年，更是我镇打赢脱贫攻坚、成功实现脱贫“摘帽”的决胜之年。因此，我们要进一步明确目标任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，以脱贫攻坚统领全镇的工作，切实改进工作作风，奋力追赶超越，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以加强党的建设和农业产业结构调整为核心，以小城镇建设为重点，以增进民生福祉为目标，全面建成小康社会，努力建设“美丽、富裕、和谐”的新印斗。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制130人，其中行政编制40人、事业编制85人；实有人员169人，其中行政42人、事业127人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入2313万元，其中:一般公共预算拨款收入2293万元、政府性基金拨款支出20万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加151.77万元，主要原因：一是人员正常调资导致。二是项目增加。

2020年本部门预算支出2313万元，其中：一般公共预算拨款支出2293万元、政府性基金拨款支出20万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加151.77万元，主要原因：一是人员正常调资导致。二是项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入2313万元，其中:一般公共预算拨款收入2293万元、政府性基金拨款支出20万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加151.77万元，主要原因：一是人员正常调资导致。二是项目增加。

2020年本部门预算支出2313万元，其中：一般公共预算拨款支出2293万元、政府性基金拨款支出20万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加151.77万元，主要原因：一是人员正常调资导致。二是项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2293万元，较上年增加131.77万元，主要原因：一是人员正常调资导致。二是项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2313万元，其中：

（1）行政运行（2010401）1847.65万元，较上年增加1227.59万元，原因是：机构改革导致。

（2）战略规划与实施（2010404）0万元，较上年增加0万元，无变化。

（3）物价管理（2010408）0万元，较上年增加0万元，无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出2293万元，其中：

工资福利支出（301）1731.09万元，较上年增加35.78万元，原因是：正常调资。

商品服务支出（302）124.47万元，较上年增加12.68万元，原因是：扶贫导致业务量增加，办公费等增加。

对个人和家庭的补助支出（303）358.44万元，较上年增加83.31万元，原因是：救济救助增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出万元，其中：

机关工资福利支出（501）1731.09万元，较上年增加35.78万元，原因是：正常调资。

机关商品和服务支出（502）124.47万元，较上年增加12.68万元，原因是：扶贫导致业务量增加，办公费等增加。

对事业单位经常性补助（505）331.1万元，较上年增加0万元，无变化。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年减少0.5万元（16%），减少的主要原因是公务接待减少，会议精简。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），无增减；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），无增减；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元（0%），无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算会议费0万元，较上年增加0万元（0%），无增减。

2020年本部门当年一般公共预算培训费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的无增减。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2293万元,当年政府性基金预算拨款20万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排65万元，较上年增加0万元，无增减变动。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

米脂县印斗镇人民政府2020年部门综合预算公开.xls