米脂县杜家石沟镇人民政府

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好各项工作。

1.促进经济发展，增加农民收入。搞好乡村发展规划，发展主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农村专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，依法规范农户承包经营承包土地调整审批程序，积极探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、加大投入，集约经营，做好农户承包经营者承包土地调整审批。落实强农惠农措施，确保农民得实惠。大力发展民营经济，引导农民多渠道就业，不断增加农民工资性收入。

2.强化公共服务，着力改善民生。坚持计划生育基本国策，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，大力发展农村体育事业。做好防灾减灾、“五保”供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。

3.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，保障人民群众生命财产安全，确保社会大局和谐稳定。健全信访维稳工作长效机制，强化社会矛盾排查化解力度，认真落实镇领导接访和包案化解机制，畅通群众诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。强化农村应急管理工作，提高突发事件处置能力。承担辖区内国土资源、司法行政、工商管理、市场监管、食品药品、商贸流通等职责。

4.强化组织建设，推进基层民主。加强农村党的基层组织建设、农村干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好党委、人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。完善村民自治制度和民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理。推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置

2020年度本部门下设事业单位共4个，包括米脂县杜家石沟镇经济综合服务站、米脂县杜家石沟镇公用服务中心、米脂县杜家石沟镇社会保障服务站、米脂县杜家石沟镇退役军人服务站。

二、2020年度部门工作任务

2020年是决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会、实现“十三五”规划收官之年。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们团结一心，众志成城，构建联防联控、群防群控的抗疫战线，有力、有序的开展了疫情防控阻击战。历史的使命、发展的重任和人民的期待，时刻要求我们面对困难有信心、面对挑战有能力、面对任务有担当、面对机遇有作为，全力化解新冠肺炎疫情影响，推动经济社会事业持续健康发展。

政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，深挖本地资源，深入推进重点项目建设，争取落实民生工程建设，统筹抓好社会事业发展，全面推进经济建设、脱贫攻坚、特色产业、休闲旅游、文化建设、苏陕协作，团结奋进，不忘初心，牢记使命，竭力推动全镇各项事业再创新业，为落实乡村振兴战略、确保全面打赢脱贫攻坚战、奋力追赶超越、决胜全面小康提供坚实保障。

围绕上述总体思路，我们将着力抓好以下几方面工作：

（一）下足“绣花”功夫，决战决胜脱贫攻坚

坚持“四个不摘”和“三落实”要求，深入推进“三比一提升”，扎实开展“三排查三清零”，对标巡视、巡察反馈问题，举一反三，查漏补缺，合力攻坚,确保高质量完成38户59人贫困人口脱贫任务。把产业发展作为巩固脱贫成果的根本之策。以“村有主导产业，户有增收项目,人有一技之长”为方向，积极推行“村企合作”、“订单农业”产业扶贫模式和农业产业区块化发展机制，打造“一村一品”示范镇，拓展苏陕协作领域。把壮大村集体经济作为巩固脱贫成果的主要任务。通过集体产业项目发展，逐步壮大村集体经济，将贫困人口“镶嵌”到产业链中，切实实现贫困人口持续增收，做到脱贫不返贫。把创业就业作为巩固脱贫成果的重要途径。认真贯彻落实中省市县创业就业扶贫政策，深化苏陕协作劳务对接，拓宽就业渠道，以本地产业项目发展就地转移贫困劳动力就业。把消费扶贫作为巩固脱贫成果的“辅助剂”。积极对接石沟商会及社会企业，寻求合作渠道，拓展合作领域，助力脱贫攻坚成果巩固，组织开展好扶贫日活动，鼓励引导机关单位、社会团体、企业和社会各界提供帮扶。把扶贫扶志作为巩固脱贫成果的“催化剂”。将“扶志六法”作为激发贫困群众内生动力的“金钥匙”，让“自主脱贫”“我要致富”成为群众的主观愿望和实际行动。

（二）深化产业结构调整，创新农业产业发展途径

一是狠抓山地苹果产业管理。着力破解山地苹果产业发展瓶颈，从抓规模向抓管理过度。积极对接县农业部门，加大技术支持力度，加大资金投入力度，开展3-4期山地苹果技术培训活动，举办山地苹果品鉴会。招商引资，对接陕果集团，寻求合作，推广农资赊销，减轻果农管理投资。二是推行“村企合作”共建。与子洲县天赐中草药有限公司合作，推广黄芪、黄芩种植；与米脂县鑫河农业综合开发有限公司合作，推广油用牡丹种植；与银川枸杞研究所合作，推广枸杞种植；与陕果集团米脂分公司、楚苑林业技术服务有限公司合作，推动山地苹果发展；与米脂县米乡电子商务有限公司合作，推广农副产品线上销售。三是申报杜家石沟镇田园综合体建设项目，该项目计划投资一亿元，对我镇的山水田林湖草和人文历史景观进行全面改造和提升，项目建成后将彻底改变我镇的产业结构，打造我县全域旅游的新亮点。目前已经通过县级评审，上报的省市发改委。

（三）坚持环卫生态协调发展，推进最美石沟建设

坚持绿水青山就是金山银山理念，实施乡村振兴战略，深入推广生态建设，努力改善人居环境，激活乡村旅游业。一是加快引导更多资源投入到旅游基础设施建设,提升旅游接待能力。深度融合我镇旅游资源，串点成线，聚弱为强。对环山道路进行绿化补植补栽，继续举办第三届山地自行车精英挑战赛。积极对接市县林业局、文旅局，继续开发“貂蝉洞”、“杜氏精英纪念馆”、“柳家洼水利风景区”等旅游资源，力争开发朱兴庄生态林区旅游景点，做大做强“杜家石沟”旅游品牌。二是夯实城乡发展基础，扎实做好农村公路养护管护工作，继续申报“四好公路”乡镇，做实“路长”制。三是以“五清一改”为重点，将农村人居环境整治纳入全镇重点工作，统筹建设美丽乡村。完成石沟河道治理工程；完成镇区污水站建设；全面落实环境卫生网格化管理机制，各村建成垃圾收集站点，集镇区域建成垃圾转运站，配备垃圾转运车辆。四是加快推进农村“厕所革命”，全面开展农村改厕工程，集镇区域公共厕所全部进行水冲式改造，完成18个行政村公共厕所改造。五是以“河长制”促进“河长治”，加强大气污染防治，狠抓扬尘治理、秸秆禁烧和综合利用，打赢蓝天保卫战。让天更蓝、水更清、家园更美丽。

（四）强化基本民生保障，推进各项事业协调发展

按照共建、共治、共享,注重机会公平,保障基本民生，多渠道筑牢民生保障底线。一是落实民生工程建设，真情关爱留守及困境儿童，完善救助保障制度，落实城乡低保、五保供养、残疾补贴标准，落实4个村幸福院建设，4个村社区建设。二是进一步落实新型农村合作医疗制度，确保参合率达95%以上。三是全力保障社会稳定。加强和创新社会治理，提升“平安石沟” 建设水平，积极预防和化解社会矛盾，妥善化解信访积案。四是深入开展“扫黑除恶”专项行动，严厉打击违法犯罪行为。五是推进“七五”普法活动,提升依法行政能力。六是切实加强企业、学校等安全管理，坚决消除安全隐患。七是加强食品药品安全监管,保障人民群众舌尖上的安全。八是加强社会主义核心价值观教育和家风建设,推进移风易俗，弘扬传统美德，广泛开展群众性文体活动。

（五）着力效能提升，建设人民满意政府

严格依法行政，运用法治思维、法治方式加快建设法治政府。坚持科学、民庄、依法决策，深化政务、村务公开，主动接受社会和群众监督,确保政府权力在阳光下运行。完成“十四五规划”编制，为今后发展谋篇开局。保持为民初心，树立群众观点,坚持群众路线,启动政务服务中心，着力提升服务质效,积极转变政府职能，优化便民服务,改进服务态度，简化办事程序。在解难题、办实事、暖民心中赢得群众支持。建设责任政府。严格落实“三项机制”，树立担当作为的鲜明导向,客观公正评价使用干部，为担当者担当，为干事者撑腰，营造干事创业良好氛围。强化廉洁从政。严格落实中央八项规定精神，强化政府绩效管理，健全履职问责机制，严厉惩治各类违法违纪行为。加强镇村两级审计监督,问责、问效,规范权力运行，始终保持反腐败高压态势,坚决查处侵害群众利益的不正之风，营造风清气正的政治生态。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制60人，其中行政编制26人、事业编制34人；实有人员95人，其中行政23人、事业72人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入1595.97万元，其中:一般公共预算拨款收入1412.42万元、政府性基金拨款收入183.55万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加330.05万元，主要原因：一是增加了政府工程项目。二是工资性收入增加。

2020年本部门预算支出1595.97万元，其中：一般公共预算拨款支出1412.42万元、政府性基金拨款支出183.55万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加330.05万元，主要原因：一是增加了政府工程项目。二是工资性收入增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入1595.97万元，其中:一般公共预算拨款收入1412.42万元、政府性基金拨款收入183.55万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加330.05万元，主要原因：一是增加了政府工程项目。二是工资性收入增加。

2020年本部门预算支出1595.97万元，其中：一般公共预算拨款支出1412.42万元、政府性基金拨款支出183.55万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加330.05万元，主要原因：一是增加了政府工程项目支出。二是工资性支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1595.97万元，较上年增加330.05万元，主要原因：一是增加了政府工程项目支出。二是工资性支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1412.42万元，其中：

（1）人大事务（2010199）4.5万元，较上年减少0.5万元，原因是：财政预算核减。

（2）行政运行（2010301）1016万元，较上年增加755.19万元，原因是：事业人员工资合并为行政运行，导致增加。

（3）一般行政管理事务（2010302）22.5万元，较上年减少42.5万元，原因是：项目减少。

（4）纪检监察事务（2011199）4.5万元，较上年减少0.5万元，原因是：财政预算核减。

（5）组织事务（2013299）47.11万元，较上年增加21.17万元。原因是：第一书记以及队员经费增加。

（6）卫生健康（2109901）5万元，较上年增加5万元。原因是：疫情防控经费。

（7）农村公益事业（2130126）30万元，较上年增加30万元。原因是：项目增加。

（8）农村道路建设（2130142）39万元，较上年增加39万元。原因是：项目增加。

（9）对村民委员会和党支部的补助（2130705）205.81万元，较上年减少2.11万元。原因是：计生专干经费统一划拨县卫健局。

（10）公路和运输安全（2140110）1万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出1412.42万元，其中：

工资福利支出（301）953.66万元，较上年增加65.74万元，原因是：人员增加。

商品服务支出（302）210.04万元，较上年增加52.7万元，原因是：其他商品服务支出。

对个人和家庭的补助支出（303）172.72万元，与上年基本持平。

资本性支出（基本建设）76万元，较上年增加32.2万元。原因是：相关项目支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1016万元，其中：

机关工资福利支出（501）953.66万元，较上年增加65.74万元，原因是：工资增加。

机关商品和服务支出（502）58.93万元，较上年减少4.77万元，原因是：办公经费减少。

对个人和家庭的补助（509）3.41万元，与上年基本持平。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年政府性基金预算收入183.55万元，支出183.55万元，并已公开。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年减少6万元，减少的主要原因是会议、培训安排减少。其中：公务用车运行维护费4万元，和上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算会议费0万元，较上年减少3万元，减少的主要原因是公用经费没有会议费的安排。

2020年本部门当年一般公共预算培训费0万元，较上年减少3万元，减少的主要原因是公用经费没有培训费的安排。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1412.42万元,当年政府性基金预算拨款183.55万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排58.93万元，较上年减少4.77万元，主要原因是财政预算核减。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

米脂县杜家石沟镇2020年部门综合预算公开附表.xls