米脂县盐化工循环经济公用园区管理委员

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律法规。 根据工业园区发展需要，按照国家和省、市、县有关政策、规定， 制定相关的实施办法和实施细则。

2、编制和组织实施工业园区建设规划、产业发展规划。

3、负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。

4、负责工业园区招商引资和对外经济技术合作。

5、负责工业园区国有资产的经营管理。

6、负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。

7、负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务园区内企事业单位。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位现内设有综合办公室、经济发展和招商服务局、规划建设局、行政审批管理办公室、综合执法局。

1、综合办公室。负责园区重要文稿、文件、会议纪要以及年度工作计划、 工作总结的起草，党政信息、年鉴报送等方面工作；负责公文运转、档案管理、机要保密、印信管理、编制管理等工作；负责机关各类会议、调研等重要活动的组织协调以及政务考察调研接待等工作；负责园区的宣传、新闻报道、网络舆情监控等工作；负责机关事务管理、后勤保障、安全保卫、公车管理等工作；负责机关干部职工的选聘、教育培训、考核考评、工资福利、合同签订等内部人力资源管理和人事劳动工作；负责园区养老、失业、医疗、工伤等社会保险工作；负责机关党建、园区非公党组织建设、纪检监察、干部队伍建设、机关工会、共青团、妇女等工作。

2、经济发展和招商服务局。负责园区招商项目储备、招商信息发布、招商资料的编印等工作；负责招商合同的分类归档和执行情况的督查管理工作；负责编制年度招商引资工作计划，开展对外贸易与合作和各类招商活动，并对签约项目进行跟踪服务等；贯彻落实党和国家有关国民经济、社会发展、财税和统计工作的方针、政策、法律法规; 负责经济指标和综合统计分析工作，搞好宏观经济的预测、监控和分析研究，对经济运行中重大问题，提出相应的对策和建议；负责园区内企业运行、发展、调研、协调、服务等工作；负责固定资产投资运行的建设分析、产业政策研究、社会基础设施、固定资产投资管理工作；负责培育和协助企业申报市级以上科技型中小企业、高新技术企业；推进市级以上科技创新平台建设（众创空间、星创天地、科技企业孵化器）等工作；负责园区企业产业专项资金申报协调、投融资平台建设、银企对接、产业发展基金建设工作，推动园区信用服务体系建设，组织企业申报引导资金、创新基金等各项产业扶持资金。

3、规划建设局。负责园区总体规划和详细规划的编制和报批；负责园区各类规划设计的审查、建设项目的选址和总平面审核；负责园区各项基础设施项目的立项、报批、建设以及工程质量、工程安全监督管理、竣工验收等；负责协调园区道路、供电、供水、燃气、热力、通讯、垃圾、污水、固废场等公用设施的管理、巡查和维护（修）等工作; 负责园区路灯、指示牌、户外宣传牌等市政设施的建设、维护 （修）等工作；负责园区文化广电、公共卫生、安全环保等工作；负责工程监理、勘察设计审查、施工图设计文件审查等管理工作；负责协助有关部门做好园区建设用地指标的报批、土地征用等工作；协助有关部门做好园区建设项目用地规划的审批、建设项目规划定点及协助办理建设项目“一书三证”（选址意见书、用地规划许可证、工程规划许可证、工程施工许可证）等工作。

4、行政审批管理办公室。贯彻执行行政审批相关政策、法律、法规和规定；负责行政审批工作及相关事项，并承担相应的法律责任；按照相关法律法规，负责编制服务指南，规范行政审批行为，优化审批流程，提高审批效率，并依法全面公开行政审批信息；负责园区行政审批制度改革，以及相关工作体系、机制体系创新和完善工作；负责联络和协调发改、自然资源、林业、住建等部门做好项目入驻行政审批工作。

5、综合执法局。行使园区内市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的监管职能，负责强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的非固定建（构）筑物或设施；行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对流动经营、占道经营和无照商贩的监管职能；负责规划建设方面法律、法规规定的工业项目用地范围内各类违法建设（含临时建设）行为的行政执法工作；负责园区企业劳动管理、各类用工劳动行政执法工作、劳动争议的调解工作；负责园区综治、信访、维稳、平安建设等工作；行使县政府授权的其他职能部门划转的执法事项。

二、2020年度部门工作任务

（一）抢抓工期，在保障安全和质量的前提下，全力推动小米产业融合发展建设项目建设进度。力争在2020年6月前完成“五通一平”等基础设施建设和部分标准化厂房建设，且有部分小米初加工企业入驻并投入运营。

（二）做好环境保障，全力解决120万吨真空盐项目、现代果业园区等在建项目在建设过程中遇到的问题和困难，确保项目如期建成运行。

（三）着手开展汽车产业园区前期规划、设计等前期工作，力争项目当年开工建设。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级预算

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中事业编制15人，实有人员15人。无离退休人员。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入186.79万元，其中:一般公共预算拨款收入186.79万元，无政府性基金拨款支出、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年减少45.05万元，主要原因是2019年有一个52万的项目，本年无此类项目。

2020年本部门预算支出186.79万元，其中:一般公共预算拨款支出186.79万元，无政府性基金拨款支出、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年减少45.05万元，主要原因是2019年有一个52万的项目，本年无此类项目。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入186.79万元，其中:一般公共预算拨款收入186.79万元，无政府性基金拨款支出、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年减少45.05万元，主要原因是2019年有一个52万的项目，本年无此类项目。

2020年本部门预算支出186.79万元，其中:一般公共预算拨款支出186.79万元，无政府性基金拨款支出、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年减少45.05万元，主要原因是2019年有一个52万的项目，本年无此类项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出186.79万元，较上年减少45.05万元，主要原因2019年有一个52万的项目，本年无此类项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出186.79万元，其中：

（1）行政运行（2150501）176.79万元，较上年增加6.95万元，原因是：工资的普调及各项社会保障缴费的增加。

（2）一般行政管理事务（2150502）10万元，与上年一致。

（3）其他工业和信息产业监管支出（2150599），本年无支出，上年支出52万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出186.79万元，其中：

工资福利支出（301）155.76万元，较上年增加8.59万元，原因是：工资的普调及各项社会保障缴费的增加。

商品服务支出（302）31.02万元，较上年减少1.6万元，原因是：按照财政要求压缩公用经费5%。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出186.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）155.76万元，较上年增加8.59万元，原因是：工资的普调及各项社会保障缴费的增加。

机关商品和服务支出（502）31.02万元，较上年减少1.6万元，原因是：按照财政要求压缩公用经费5%。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.5万元，与上年相同。其中：因公出国（境）经费0万元;公务接待费0万元；公务用车运行维护费2.5万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算会议费0万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算培训费0万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款186.79万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排21.02万元，较上年减少1.6万元，原因是：按照财政要求压缩公用经费5%。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

米脂县工业园区管理委员会.xls