米脂县林业局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于林业及其生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策。拟定全县林业发展战略、规划，并组织实施。

2、依法管理和利用森林资源和林业用地。起草有关林业的政府规范性文件草案及发展规划并组织实施，负责全县林业行政处罚和执法稽察工作，开展普法宣传教育。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目。管理、监督全县各项林业资金，负责全县林业基金的筹集、管理和使用。

4、负责植树造林、退耕还林（草）、封山育林，组织实施天然林保护工作、防护林体系建设工程、防沙治沙工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全民义务植树，参与县绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设和林业生态文明建设的相关工作。

5、负责全县森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理。组织全县森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用，组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查，监督林木的凭证采伐与运输，组织、指导林地、林权管理，负责管理县级国有森林资源资产。

6、组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作。组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫。

7、负责全县森林公安和森林防火工作。组织、指导、监督查处破坏森林资源的重大案件。

8、提出全县林业发展的建议；监管全县国有林业资产；审批重点林业建设项目。

9、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。

10、负责全县林业科技、教育和外事工作。

11、对全县木材加工、森林旅游、林木、花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

12、承担全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任，贯彻执行省、市、县政府关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导监督全县农村林地承包经营、林权流转、林地纠纷调处；负责指导国营林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设管理。

13、参与县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2020年度本部门下设事业单位共6个，包括米脂县公安局森林公安派出所、米脂县林业工作站、米脂县林木种苗工作站、米脂县森林病虫害防治检疫站、米脂县森林资源林政稽查大队、米脂县苗圃。

二、2020年度部门工作任务

（一）盘龙山公园绿化提升改造工程；

（二）郭兴庄镇南沟示范区绿化工程；

（三）杨家沟红色旅游路绿化工程；

（四）城郊镇姬家峁村天圣山山体绿化工程；

（五）“美丽乡村”共15个村建设；

（六）石沟镇重点区域绿化工程；

（七）杨家沟镇杨家沟村大卖沟绿化项目；

（八）印斗镇常家坪村宽幅梯田绿化示范项目；

（九）郭兴庄吕岔村采摘园示范工程。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制137人，其中行政编制17人、事业编制120人；实有人员191人，其中行政30人、事业161人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入2266.01万元，其中:一般公共预算拨款收入2266.01万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加157.41万元，主要原因：人员经费较上年增加。

2020年本部门预算支出2266.01万元，其中：一般公共预算拨款支出2266.01万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加157.41万元，主要原因：人员经费较上年增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入2266.01万元，其中:一般公共预算拨款收入2266.01万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加157.41万元，主要原因：人员经费较上年增加。

2020年本部门预算支出2266.01万元，其中：一般公共预算拨款支出2266.01万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加157.41万元，主要原因：人员经费较上年增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2266.01万元，较上年增加157.41万元，主要原因：人员经费较上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2266.01万元，其中：

（1）节能环保支出（211）158.76万元，较上年增加4.73万元，原因是：生态护林员人数的增加。

（2）农林水支出（213）2107.25万元，较上年增加152.68万元，原因是：人员经费较上年增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出2266.01万元，其中：

工资福利支出（301）1995.13万元，较上年增加187.17万元，原因是：人员经费较上年增加。

商品服务支出（302）84.7万元，较上年减少4.91万元，原因是：三公经费较上年减少。

对个人和家庭的补助支出（303）182.17万元，较上年增加22.91万元，原因是：生态护林员人数的增加。

资本性支出（310）3万元，较上年减少7.03万元，原因是：今年未预算吴家沟、老树沟退耕还林补助3万元，以及，242国道米脂县城过境公路占用退耕还林地补偿资金4.03万元。

对企业补助（312）1万元，较上年增加1万元，原因是：国有农场税费改革转移支付补助资金1万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出万元，其中：

机关工资福利支出（501）338.72万元，较上年增加34.7万元，原因是：人员经费较上年增加。

机关商品和服务支出（502）37.02万元，较上年增加0.02万元，原因是：办公经费较上年增加。

机关资本性支出（一）（503）3万元，较上年减少7.03万元，原因是：今年未预算吴家沟、老树沟退耕还林补助3万元，以及，242国道米脂县城过境公路占用退耕还林地补偿资金4.03万元。

对事业单位经常性补助（505）1704.1万元，较上年增加146.54万元，原因是：人员经费较上年增加。

对企业补助（507）1万元，较上年增加1万元，原因是：国有农场税费改革转移支付补助资金1万元。

对个人和家庭的补助（509）182.17万元，较上年增加22.91万元，原因是：生态护林员人数的增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.25万元，较上年减少0.75万元（7.5%），减少的主要原因是对三公经费预算从总量上进行了控制和压减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费1万元，较上年减少3.7万元（79%），减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制；公务用车运行维护费8.25万元，较上年增加2.95万元（56%），增加的主要原因是林业工程任务增加，同时增加了用车的次数；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算会议费0万元，较上年增加0万元（0%）。

2020年本部门当年一般公共预算培训费0万元，较上年增加0万元（0%）。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2266.01万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排28.92万元，较上年增加16.85万元，主要原因是业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

米脂县林业局2020年部门综合预算公开附表.xls