中共米脂县委办公室

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.负责县委日常文件的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各种会议的组织安排，做好中、省、市领导来米接待工作。
2.负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，县委重大决策和领导同志重要批示，贯彻落实督促检查，围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，收集和报送信息。
3.负责全县保密工作的宣传、教育、检查和保密技术管理工作；抓好机要密码通讯和密码管理工作与中、省、市重要机密文件的传递。
4.做好全县档案行政管理工作。
5.搞好后勤服务，完善后勤管理，负责县委机关的安全信访工作，文件收发投递、机关工会等工作。
6.负责协调好各部门的工作，当好县委参谋助手。
7.负责完成县委交办的其他各项任务。

（二）机构设置

2020年度本部门内机要局、档案局、保密办、督查室、机关工会、县委机关事务所、县委保卫科等单位。

二、2020年度部门工作任务

（一）提高公务文书、领导讲话等文稿的起草撰写水平，发挥好参谋助手作用。
     （二）提高办会、接待水平，确保各类会议和接待活动安排优质高效。
      （三）围绕县委中心工作和重大部署做好调研工作，完成高质量的调研报告，为领导决策提供参考。
      （四）创新督查工作，落实县委决策，确保政令畅通。
      （五）做好保密工作，开展保密宣传月活动，完成中考、高考保密工作任务，不出现失泄密事件。
      （六）提高机要工作水平，做到机要文件登记、签收、报告、批示、转发、入档等环节优质、高效、保密、无事故。
      （七）确保《米脂信息》上报及时准确。
      （八）提高后勤服务质量，加强后勤保障精细化管理。  

（九）做好安全保卫和群众来访接待工作。
      （十）完成好县委安排的事业单位改革等其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制27人，其中行政编制17人、事业编制10人；实有人员44人，其中行政17人、事业27人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入775.15万元，其中:一般公共预算拨款收入775.15万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年下降76.17万元，主要原因：一是根据财政过紧日子、压缩基本支出经费要求，我单位压缩了单位办公经费。二是单位人员调整调出，人员经费下降。

2020年本部门预算支出775.15万元，其中：一般公共预算拨款支出775.15万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年下降76.17万元，主要原因：一是根据财政过紧日子、压缩基本支出经费要求，我单位压缩了单位办公经费。二是单位人员调整调出，人员经费下降。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入775.15万元，其中:一般公共预算拨款收入775.15万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年下降76.17万元，主要原因：一是根据财政过紧日子、压缩基本支出经费要求，我单位压缩了单位办公经费。二是单位人员调整调出，人员经费下降。

2020年本部门预算支出775.15万元，其中：一般公共预算拨款支出775.15万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年下降76.17万元，主要原因：一是根据财政过紧日子、压缩基本支出经费要求，我单位压缩了单位办公经费。二是单位人员调整调出，人员经费下降。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出775.15万元，较上年下降76.17万元，主要原因：一是根据财政过紧日子、压缩基本支出经费要求，我单位压缩了单位办公经费。二是单位人员调整调出，人员经费下降。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出775.15万元，其中：

（1）行政运行（2013101）770.15万元，较上年下降71.17万元，原因是：一是根据财政过紧日子、压缩基本支出经费要求，我单位压缩了单位办公经费。二是单位人员调整调出，人员经费下降。

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）5万元，与上年预算持平，增减无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出775.15万元，其中：

工资福利支出（301）459.92万元，较上年下降104.17万元，原因是：单位人员调整调出。

商品服务支出（302）287.08万元，较上年下降17.92万元，原因是：根据财政过紧日子要求，压缩了基本支出经费。

对个人和家庭的补助支出（303）8.15万元，较上年下降7.62万元，原因是：本年度将该科目的部分预算调整到工资福利中预算。

资本性支出（310）20万元，较上一年增加了20万元，原因是：增加了县委大院修缮经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出万元，其中：

机关工资福利支出（501）459.92万元，较上年下降104.17万元，原因是：单位人员调整调出。

机关商品和服务支出（502）287.08万元，较上年下降17.92万元，原因是：根据财政过紧日子要求，压缩了基本支出经费。

机关资本性支出（一）（503）20万元，较上一年增加了20万元，原因是：增加了县委大院修缮经费。

对个人和家庭的补助支出（509）8.15万元，较上年下降7.62万元，原因是：本年度将该科目的部分预算调整到工资福利中预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出27.05万元，较上年下降30.95万元（53%），下降的主要原因是我办压缩控制了公务用车及接待费用的支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），无增减变化；公务接待费1.05万元，较上年下降11.95万元（91%），下降的主要原因是我办公务接待基本转由县接待办安排；公务用车运行维护费26万元，较上年下降19万元（42%），下降的主要原因是我办严格执行公务用车使用规定，对车辆运行支出总量和单台消耗上进行压缩；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算会议费3.5万元，较上年下降6.5万元（65%），下降的主要原因是厉行节约，精简会议支出。

2020年本部门当年一般公共预算培训费0万元，较上年增加0万元（0%），无增减变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备3台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门无政府采购预算安排。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款775.15万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排270万元，较上年下降30万元，主要原因是根据财政过紧日子、压缩基本支出经费要求，我单位压缩了单位办公经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

中共米脂县委办公室2020年部门综合预算公开.xls