米脂县广播电视中心

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家关于广播电影电视工作的方针、政策和法律法规，制定全县广播电影电视事业中长期规划及年度计划，并付诸实施；负责全县广播电影电视新闻宣传和广播电影电视事业建设，监督管理全县广播电影电视节目，卫星电视传输覆盖，节目收录和管理全县卫星电视广播地面接收设施，指导全县基层广播电影电视部门的业务工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

（二）机构设置

2020年度本部门下设事业单位共2个，包括米脂县有线电视台、米脂县广播电台。

二、2020年度部门工作任务

2020年是广电事业加快发展的重要一年，我们将深入开展党的群众路线教育实践活动，牢记使命，紧紧围绕我县奋斗目标、服务发展、关注民生，强化舆论引导主阵地作用，营造良好发展氛围，努力开创广播电视事业工作新局面。主要做好以下工作：

（一）强化新闻采编能力，提高宣传质量

1、加强主题报道、服务发展大局

围绕全县中心工作，进一步加强新闻宣传，提高新闻质量，营造良好氛围，服务全县大局。加强对基层，对群众的宣传报道，进一步提升栏目关注度和社会效果，实现栏目开展的常态化和持续性，加大向市电视台的送稿发稿力度，力争超额完成县政府下达的年度考核任务。

2、加强监看监听，确保安全播出

安全播出是广播电视的生命线，要不断强化防范意识，继续执行好集体审稿制度，加强对地面卫星接收设施的查处力度，确保广播电视运行零事故。

（二）夯实基础设施建设，加快事业发展

1、积极争取资金，做好电台、电视台和转播台设备维护维修及更新工作，保障广播电视设备正常运行。

2、进一步加强服务，做好广播电视户户通日常维护维修工作，确保“长期通，优质通”。

3、进一步提高数字电视信号质量，提高网络服务水平。

 （三）强化队伍建设

一、提高干部队伍素质，加大人才培养力度。

二、加强党风廉政建设，严肃纪律，坚决纠正不正之风，扎实推进学习型、服务型、创新型党组织建设，建立健全并严格落实机关各项规章制度。

三、全力做好精准扶贫工作。把精准扶贫作为首要的政治任务来落实，坚决执行县委、县政府关于精准扶贫的各项政策，不搞形式，不走过场，认真完成好此项工作。

四、积极配合县委、政府做好融媒体改革相关工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员45人，其中行政0人、事业45人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入500.09万元，其中:一般公共预算拨款收入500.09万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加0.11万元，基本持平。

2020年本部门预算支出500.09万元，其中：一般公共预算拨款支出500.09万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加0.11万元，基本持平。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入500.09万元，其中:一般公共预算拨款收入500.09万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加0.11万元，基本持平。

2020年本部门预算支出500.09万元，其中：一般公共预算拨款支出500.09万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加0.11万元，基本持平。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出500.09万元，较上年增加0.11万元，基本持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出500.09万元，其中：

行政运行（2010401）500.09万元，较上年增加0.11万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出500.09万元，其中：

工资福利支出（301）482.96万元，较上年增加73.61万元，原因是：工资、社保缴费增加。

商品服务支出（302）13.95万元，较上年减少1.25万元，原因是：公用经费缩减。

对个人和家庭的补助支出（303）3.18万元，较上年减少57.59万元，原因是：部分人员划转至宣传部。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出万元，其中：

机关工资福利支出（501）486.14万元，较上年减少16.02万元，原因是：部分人员划转至宣传部。

机关商品和服务支出（502）13.95万元，较上年减少1.25万元，原因是：公用经费缩减。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0万元（已公开空表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款500.09万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（已公开空表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.95万元，较上年减少1.25万元，主要原因是公用经费缩减。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

米脂县广播电视中心2020年部门综合预算公开附表.xls