米脂县农业农村局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体经济组织登记赋码、农村集体资产产权交易监督管理工作和农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、果业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、畜牧业、渔业、果业等农产品生产。负责制定全县农作物、果树、和畜禽种业发展政策、规划，监督管理农作物种子和果树种苗。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施的建议。依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

8、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农业作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责全县农业投资管理。拟订农业投资融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转划和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

14、统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设，协调行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

15、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置

2020年度本部门下设事业单位共22个，包括米脂县果业技术服务中心、米脂县农业技术推广中心、米脂县农村经营服务站、米脂县农村能源技术推广站、米脂县种子技术推广站、米脂县农产品质量安全检验检测中心、米脂县现代农业培训中心、米脂县植保植检站、米脂县山地苹果实验示范站、米脂县农机安全工作站、米脂县农业机械化学校、米脂县农业机械推广站、米脂县动物卫生监督所、米脂县动物疫病预防控制中心、米脂县畜牧兽医技术推广站、米脂县印斗区域农业技术推广站、米脂县沙店区域农业技术推广站、米脂县龙镇区域农业技术推广站、米脂县杨家沟区域技术推广站、米脂县石沟区域农业技术推广站、米脂县园艺场。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我局将按照全县“一业主导、多业并举”发展思路，坚定不移的实施乡村振兴战略，将主要做好以下几方面工作：

1、全年粮食面积达到53.1万亩；产量13.2万吨；生猪、羊子、笼养鸡饲养量分别达到11万头、29万只、90.1万羽；新建山地苹果标准化示范园1.5万亩；发展小杂粮标准化生产基地25万亩；保持设施农业0.15万亩。固定资产投资2亿元。

2、学习宣传、贯彻落实中央1号文件精神，撰写高质量调研报告5篇。

3、农作物耕种收机械化率达到55%，推广各类农机具2900台；完成深松整地项目任务2万亩；农作物秸秆综合利用率达到82%，项目重点区和禁烧区达到85%以上；杜绝一次死亡3人以上的农机事故；落实农机购置补贴政策。

4、深化农村综合改革，开展土地承包经营权入股村集体规模化经营试点3个、乡村治理试点村1个，新增集体经济破“零”村25个，开展闲置宅基地、农房盘活利用试点2个，新增土地托管面积0.3万亩，培育农业生产托管服务组织5个。加强新型经营主体培育，纳入家庭农场名录管理85家，提升农民专业合作社7个。

5、动物强制免疫病种群体免疫密度保持90%以上；抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控，全年不发生区域性重大动物疫情。

6、强化动物卫生执法监督，严格防疫条件审查，做好病死畜禽无害化处理；开展畜禽屠宰、兽药、饲料、生鲜乳等专项整治；加强屠宰环节肉品质量安全监管。

7、组织实施乡村振兴示范村建设，续建完成2018年度12个、2019年度6个乡村振兴示范村扫尾建设任务，督促2018年度、2019年度共两个市级标杆村全面完成建设任务，并对应示范村验收标准，逐项落实到位，巩固提升，确保评估验收达标。

8、开展农村人居环境整治，开展人居环境整治示范样板村6个，完成评估认定示范村13个，完成农村生活垃圾治理村庄185个，完成农村生活污水治理村庄13个。

9、重点项目：生猪定点屠宰场、畜禽养殖污染防治、脱贫攻坚产业提升项目。

10、完成县脱贫攻坚指挥部下达的年度工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有22个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制342人，其中行政编制13人、事业编制329人；实有人员387人，其中行政23人、事业364人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入5082.39万元，其中:一般公共预算拨款收入5082.39万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加1619.97万元，主要原因：一是机构改革增加下属单位和人员。二是新聘46名果业服务技术人员增加绩效工资。

2020年本部门预算支出5082.39万元，其中：一般公共预算拨款支出5082.39万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加1619.97万元，主要原因：一是机构改革增加下属单位和人员。二是新聘46名果业服务技术人员增加绩效工资。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入5082.39万元，其中:一般公共预算拨款收入5082.39万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加1619.97万元，主要原因：一是机构改革增加下属单位和人员。二是新聘46名果业服务技术人员增加绩效工资。

2020年本部门预算支出5082.39万元，其中：一般公共预算拨款支出5082.39万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加1619.97万元，主要原因：一是机构改革增加下属单位和人员。二是新聘46名果业服务技术人员增加绩效工资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出5082.39万元，较上年增加1619.97万元，主要原因：一是机构改革增加下属单位和人员。二是新聘46名果业服务技术人员增加绩效工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出5082.39万元，其中：

（1）农林水支出（213）4650.48万元，较上年增加1617.84万元，原因是：机构改革下属单位和人员增加。

（2）教育支出（205）431.91万元，较上年增加2.13万元，原因是：调资及养老保险、医疗保险费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出5082.39万元，其中：

工资福利支出（301）4574.65万元，较上年增加1233.09万元，原因是：机构改革下属单位和人员增加。

商品服务支出（302）386.76万元，较上年增加203.51万元，原因是机构改革下属单位和人员增加，以及专项业务经费的增加。

对个人和家庭的补助支出（303）72.96万元，较上年增加4.7万元，原因是：机构改革下属单位和人员增加。

其他商品和服务支出（399）48万元，较上年增加38万元，原因是：专项业务经费的增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出万元，其中：

机关工资福利支出（501）465万元，较上年增加265.69万元，原因是：单位机构改革人员增加。

机关商品和服务支出（502）78.26万元，较上年增加56.46万元，原因是：专项业务经费的增加。

对事业单位经常性补助（505）4466.18万元，较上年增加1254.67万元，原因是：机构改革下属单位和人员增加。

对个人和家庭的补助72.96万元，较上年增加4.7万元，原因是：机构改革下属单位和人员增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.11万元，较上年减少1.79万元（10%），减少的主要原因是财政按过紧日子要求，缩减公用支出10%。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0.5万元，较上年减少5.3万元（91%），减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费15.61万元，较上年增加5.71万元（57%），增加的主要原因是机构改革后单位和人员增加，工作业务量加大，增加了下乡和出差次数；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算会议费0万元，较上年无增加。

2020年本部门当年一般公共预算培训费0万元，较上年无增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5082.39万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排183.25万元，较上年增加24.41万元，主要原因是机构改革增加下属单位及人员。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

米脂县农业农村局2020年部门预算公开报表.xls