米脂县残疾人联合会

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，做好残疾人的管理和服务工作。

     2、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

    3、宣传贯彻执行《残疾人保障法》和中央、省、市有关残疾人工作的方针、政策；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，向政府提出决策建议；协助政府研究、制定残疾人事业的规范性文件、发展规划和年度计划，并负责实施。

    4、承担县财政交办的各项任务，负责县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，发挥综合、协调、咨询、服务作用，并对有关领域的业务进行管理和指导，推进残疾人事业的发展。

     5、指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的对外交流和合作。

   （二）机构设置

2020年度本部门共1个本级单位，没有下设单位。

二、2020年度部门工作任务

（一）继续抓好重点康复项目的实施，协调相关部门，组织实残疾人康复服务工程，围绕残疾人“人人享有康复服务”的总体目标，继续深化残疾人康复工作。

（二）继续加强残疾人社会保障和服务体系建设。以建设残疾人脱贫攻坚示范县为契机，将残疾人扶贫纳入政府大扶贫范围，加大农村贫困残疾人扶贫的落实力度。重点做好“一户多残”的贫困残疾人家庭的救助工作，着力打造扶贫示范基地，从职责、政策、经费等方面扎扎实实为贫困残疾人解决生产、生活上存在的一些具体问题。

（三）抓住残疾人就业这一主线，认真开展残疾人就业服务，积极扩大残疾人就业面，扶持残疾人大学生实现就业和创业，加大对基层残疾人工作者的培训力度，不断提高他们为残疾人服务的能力和水平。

（四）加强残联自身建设，干部职工要提高政治素质，加强业务学习，倾听残疾人呼声，反映残疾人愿望，代表残疾人利益，为残疾热服务，努力把残联建设成为能力强、业务精、素质好的综合型服务机关，为残疾人事业发展提供组织保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政5人、事业2人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入107.27万元，其中:一般公共预算拨款收入107.27万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年减少24.6万元，主要原因：一是压缩公用经费，二是项目经费预算减少。

2020年本部门预算支出107.27万元，其中：一般公共预算拨款支出107.27万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年减少24.6万元，主要原因：一是压缩公用经费，二是项目经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入107.27万元，其中:一般公共预算拨款收入107.27万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年减少24.6万元，主要原因：一是压缩公用经费，二是项目经费预算减少。

2020年本部门预算支出107.27万元，其中：一般公共预算拨款支出0万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年减少24.6万元，主要原因：一是压缩公用经费，二是项目经费预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出107.27万元，较上年减少24.6万元，主要原因：一是压缩公用经费，二是项目经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出107.27万元，其中：

（1）行政运行（2012901）93.51万元，较上年增加4.64万元，原因是：人员工资增加。

（2）战略规划与实施（2010404）0万元，较上年增加0万元. 

（3）物价管理（2010408）0万元，较上年增加0万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出107.27万元，其中：

工资福利支出（301）81.09万元，较上年增加5.78万元，原因是：人员工资增加。

商品服务支出（302）12.33万元，较上年减少1.23万元，原因是：压缩经费。

对个人和家庭的补助支出（303）13.76万元，较上年减少29.24万元，原因是：今年减少了第三代残疾人证办理经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出万元，其中：

机关工资福利支出（501）81.09万元，较上年增加5.78万元，原因是：人员工资增加。机关商品和服务支出（502）12.33万元，较上年减少1.23万元，原因是：压缩经费。

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加*0万元，原因是：不安排此项经费。

    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.19万元（19%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）。公务接待费0万元，较上年减少0.19万元（19%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算会议费0万元，较上年增加0万元（0%）。

2020年本部门当年一般公共预算培训费0万元，较上年增加0万元（0%）。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0.42万元，其中政府采购货物类预算0.42万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款107.27万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.33万元，较上年减少1.23万元，主要原因是压缩经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

米脂县残疾人联合会2020年部门综合预算公开附表.xls