米脂县计划生育协会

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻《人口与计划生育法》及国家其他相关法律法规，推动人口与计划生育工作。

2、组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病等科学知识。

3、开展青春健康教育工作，提高青少年生殖健康教育水平，维护青少年的身心健康发展。

4、实施生育关怀行动，建立计划生育困难家庭关怀关爱长效机制，兑现落实各项计划生育家庭奖励扶助、优生优惠政策，为育龄群众提供生产、生活、生育服务。

5、推进人口计生基层群众自治，建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制，反映群众诉求、依法维护群众的合法权益。

6、做好计划生育家庭系列保险落实工作，解除计生家庭后顾之忧，提高计生家庭抵御风险能力。

7、整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，创建计生协特色品牌项目。

8、推动人口和计划生育工作的对外交流与合作。

9、完成县委、县政府交办的其它工作任务。

  （二）机构设置

2020年度本部门无下设事业单位。

二、2020年度部门工作任务

（一）加强班子建设，组织好干部的理论学习。

 1.深入学习“不忘初心，牢记使命”主题教育活动。做到主题教育和协会工作相促进、两不误，全心全意为人民服务，不断提升服务计生群众能力水平，为建设“幸福米脂”做出应有的贡献。

2.争取相关领导的支持，健全县协会的党组机构，并配全配足工作人员，从而能更好的完成六项重点任务。

(二)加强协会自身建设，提高队伍素质。

要认真学习相关文件精神，认真总结，按照要求加强培训，逐步提升协会基层计生业务秘书长工作队伍素质和工作水平，振奋精神，打造一支懂理论、精业务、讲文明、重形象、求实效，适应新时期、融入新常态的高素质的计生协干部队伍，全力提升计生协工作水平。

（三）继续做好生育关怀任务

1.搞好生育关怀工作，以群众需要为本，以群众利益为先，开拓创新，努力把各项工作活动扎扎实实地开展好，为使计生协会深入人心。

2.关怀特殊家庭。通过街镇、村居计生协三级联动的方式开展走访慰问，对特殊家庭给予物质帮扶、资金救助、精神慰藉等多方面服务，满足不同特殊对象的需求。

3.积极开展青春健康教育。加强宣传倡导，扩大青春健康品牌社会影响，营造全社会关注和支持计生协青春健康工作的良好氛围。定期总结推广青春健康典型经验，推动青春健康工作向纵深发展，实现青春健康工作全覆盖。

4.大力加强流动人口服务。流动人口是全面建成小康社会的一支生力军，要保护好他们的健康问题。围绕流动人口需求，促进流动人口社会融合，扎实开展有效的宣传服务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，即：米脂县计划生育协会（本级）

    四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入174.64万元，其中:一般公共预算拨款收入174.64万元、政府性基金拨款支出0元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加43.38万元，主要原因是专项资金的增加和人员经费的工资正常晋升。

2020年本部门预算支出174.64万元，其中：一般公共预算拨款支出174.64万元、政府性基金拨款支出0元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加43.38万元，主要原因是专项资金的增加和人员经费的工资正常晋升。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入174.64万元，其中:一般公共预算拨款收入174.64万元、政府性基金拨款支出0元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加43.38万元，主要原因：是专项资金的增加和人员经费的工资正常晋升。

2020年本部门预算支出174.64万元，其中：一般公共预算拨款支出174.64万元、政府性基金拨款支出0元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加43.38万元，主要原因是专项资金的增加和人员经费的工资正常晋升。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出174.64万元，较上年增加43.38万元，主要原因是专项资金的增加和人员经费的工资正常晋升。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出174.64万元，其中：

（1）行政运行（2012901）42.01万元，较上年增加0.75万元，原因是：人员经费的工资正常晋升。

（2）培训支出（2050803）9万元，较上年增加9万元，原因是：专项资金增加优生优育指导中心人员培训。

（3）其他计划生育事务支出（2000799）123.63万元，较上年增加33.63万元，原因是：专项资金增加了优生优育指导中心经费和健康协理员补助。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出174.64万元，其中：

工资福利支出（301）35.62万元，较上年增加4.18万元，原因是：人员经费的工资正常晋升和优生优育指导中心聘请老师补助。

商品服务支出（302）101.39万元，较上年增加38.57万元，原因是：专项资金增加了优生优育指导中心经费和健康协理员补助。

对个人和家庭的补助支出（303）37.63万元，较上年增加0.63万元，原因是：专项资金增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出42.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）32.86万元，较上年增加1.42万元，原因是：人员经费的工资正常晋升。

机关商品和服务支出（502）9.15万元，较上年减少0.67万元，原因是：财政统一缩减公用经费。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），无增加的主要原因是本部门无三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算会议费0万元，较上年增加0万元（0%）。

2020年本部门当年一般公共预算培训费9万元，较上年增加9万元（100%），增加的主要原因是举办优生优育指导中心人员培训。。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款174.64万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.15万元，较上年减少0.67万元，原因是：财政统一缩减公用经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

米脂县计生协会2020年部门综合预算公开附表.xls