米脂县郭兴庄镇人民政府

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

米脂县郭兴庄镇人民政府主要负责本镇的全盘工作。主要职责是：

1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化等事业的发展，组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、编制财政预算内、预算外资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

8、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。强化对各类资金的管理使用，严格实行“村财镇管”或“收支两条线”制度，禁止设立小金库。

9、承办县级及以上部门交办的其他事项。

（二）机构设置

2020年度本部门下设事业单位共4个，包括米脂县郭兴庄社会保障事务站、郭兴庄经济综合服务站、郭兴庄公共服务中心、郭兴庄退役军人事务站。

二、2020年度部门工作任务

（一）以学习贯彻习近平总书记系列讲话精神为重点，加强干部教育培训工作,抓党建，强基础，兴产业,促发展。

（二）精扶贫，求实效，加快全面建成小康社会

（三）引技术，树品牌，推进农牧产业现代化发

（四）重投入，强实施，加快基础设施全面化建设

（五）以建设基层服务型党组织为重点，创新基层党建工作

（六）配设施，创形式，推动社会事业大发展

（七）扶持特色产业，推动现代农业发展

（八）完善基础设施，带动生产生活条件改善

（九）转作风，促高效，创建廉洁服务法治型政府

（十）严考核，重实效，打造素质过硬村干部队伍

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制53人，其中行政编制23人、事业编制30人；实有人员88人，其中行政23人、事业65人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入1355.31万元，其中:一般公共预算拨款收入1337.31万元、政府性基金拨款支出18万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加235.95万元，主要原因：一是人员工资。二是专项业务资金。

2020年本部门预算支出1355.31万元，其中：一般公共预算拨款支出1337.31万元、政府性基金拨款支出18万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加235.95万元，主要原因：一是人员工资。二是专项业务资金。

2020年本部门预算收入1355.31万元，其中:一般公共预算拨款收入1337.31万元、政府性基金拨款支出18万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加235.95万元，主要原因：一是人员工资。二是专项业务资金。

2020年本部门预算支出1355.31万元，其中：一般公共预算拨款支出1337.31万元、政府性基金拨款支出18万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加235.95万元，主要原因：一是人员工资。二是专项业务资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1337.31万元，较上年增加235.95万元，主要原因：一是人员工资。二是专项业务资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1337.31万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）4.5万元，较上年减少0.5万元，原因是：减少开支。

（2）行政运行（2010301）946.91万元，较上年增加659.73万元，原因是：人员工资全部放在行政运行。

（3）一般行政管理事务（2010302）150.5万元，较上年增加125.5万元，原因是：专项业务经费增加。

（4）其他纪检监察事务支出（2011199）4.5万元，较上年减少0.5万元，原因是：减少开支。

（5 其他组织事务支出（2013299）39.41万元，较上年增加12.79万元，原因是：增加了一项办公费。

（6）重大公共卫生专项（2100409）5万元，较上年增加5万元，原因是：专项业务费。

（7）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）185.49万元，较上年增加3.84万元，原因是：人员工资。

（8）公路和运输安全（2140110）1万元，较上年增加1万元，原因是：无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出1337.31万元，其中：

工资福利支出（301）890.94万元，较上年增加18.5万元，原因是：人员增加。

商品服务支出（302）125万元，较上年减少1.64万元，原因是：减少开支。

对个人和家庭的补助支出（303）193.37万元，较上年减少14.24万元，原因是：减少开支。

资本性支出（310）128万元，较上年增加128万元，原因是：专项业务费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出万元，其中：

机关工资福利支出（501）890.94万元，较上年增加105.83万元，原因是：人员增加。

机关商品和服务支出（502）54.5万元，较上年减少4.34万元，原因是：减少开支。

对事业单位经常性补助（505）1.47万元，较上年减少27.02万元，原因是：减少开支。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年政府性基金预算收入18万元，支出18万元。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.1万元，较上年减少5.4万元（131.7%），减少的主要原因是会议培训减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），无变化；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），无变化；公务用车运行维护费3.8万元，较上年增加0万元（0%），无变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，无变动的主要原因为未购买公务用车。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共2.81万元，其中政府采购货物类预算2.81万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1337.31万元,当年政府性基金预算拨款18万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排54.5万元，较上年减少4.34万元，原因是：减少开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

 米脂县郭兴庄镇政府2020年部门综合预算公开.xls